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财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政
策的通知
财税[2012]15号
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、国家税务局，新疆生产建设兵团财务局：为减轻纳税人负担，经国务院批准，自2011年12月1日起，增值税纳税人购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费（以下称二项费用）可在增值税应纳税额中全额抵减。现将有关政策通知如下：
一、增值税纳税人2011年12月1日（含，下同）以后初次购买增值税税控系统专用设备（包括分开票机）支付的费用，可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票，在增值税应纳税额中全额抵减（抵减额为价税合计额），不足抵减的可结转下期继续抵减。增值税纳税人非初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用，由其自行负担，不得在增值税应纳税额中抵减。
增值税税控系统包括：增值税防伪税控系统、货物运输业增值税专用发票税控系统、机动车销售统一发票税控系统和公路、内河货物运输业发票税控系统。
增值税防伪税控系统的专用设备包括金税卡、IC卡、读卡器或金税盘和报税盘；货物运输业增值税专用发票税控系统专用设备包括税控盘和报税盘；机动车销售统一发票税控系统和公路、内河货物运输业发票税控系统专用设备包括税控盘和传输盘。
二、增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费（不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费），可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。技术维护费按照价格主管部门核定的标准执行。
三、增值税一般纳税人支付的二项费用在增值税应纳税额中全额抵减的，其增值税专用发票不作为增值税抵扣凭证，其进项税额不得从销项税额中抵扣。
四、纳税人购买的增值税税控系统专用设备自购买之日起3年内因质量问题无法正常使用的，由专用设备供应商负责免费维修，无法维修的免费更换。
五、纳税人在填写纳税申报表时，对可在增值税应纳税额中全额抵减的增值税税控系统专用设备费用以及技术维护费，应按以下要求填报：
增值税一般纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》第23栏“应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表（适用于小规模纳税人）》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时，按本期减征额实际填写；当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时，按本期第10栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。
六、主管税务机关要加强纳税申报环节的审核，对于纳税人申报抵减税款的，应重点审核其是否重复抵减以及抵减金额是否正确。
七、税务机关要加强对纳税人的宣传辅导，确保该项政策措施落实到位。
财政部 国家税务总局二〇一二年二月七日
费用管控通知是企业管理中的一个非常重要的部分，它对于企业的发展和规范管理起到了至关重要的作用。本文将从以下几个方面详细解释何为费用管控通知，费用管控通知的意义，以及如何有效实施费用管控通知。
一、何为费用管控通知？
费用管控通知是一种管理方法，利用现代企业财务管理和信息技术手段，来实现企业对预算、支出以及相关费用合理合法的管理和控制。它主要具有以下特征：
1、以预算为依据，管理和控制各项费用，以达到最大化利润的目的；
2、按照规定的流程审核、支付和报销所有费用，并制定合理的报销标准；
3、通过费用报表等方式实现对公司各项支出的监控，及时发现和纠正费用支出的错漏；
4、通过实时监控、分析、预测等方式，为企业提供决策支持，为企业发展提供有力保障。
二、费用管控通知的意义
费用管控通知的实施，能够对企业的管理起到非常重要的作用。
1、规范企业管理：通过设定预算、费用管控要求以及相应的报销流程，使企业具有更加规范化、严密化和科学化的经营管理方式。
2、提高管理效率：费用管控通知通过借助信息化手段，实现了对各项费用的实时监督，提高管理效率，有效降低了企业管理成本。
3、预防经济风险：通过费用管控通知，企业可以有效避免各种经济风险，保证企业的稳定发展。
三、如何有效实施费用管控通知？
要实施有效的费用管控通知，企业经营者需要采用如下策略：
1、设定合理的预算：企业必须要建立合理的预算，并严格执行预算，及时调整预算。
2、建立完善的审批流程：企业必须要建立严格的报销审批流程，规范报销流程，明确各部门、人员的职责。
3、利用信息化技术手段：企业需要利用先进的信息技术手段，实现费用监控、分析、预测等功能，及时掌握各项费用支出情况。
4、健全稽查机制：企业需要定期进行内部稽查，发现问题及时纠正。
通过以上四个方面的有效实施，企业就可以在费用管控通知的管理方面得到很好的提高。
综上所述，费用管控通知是企业管理中非常重要的一部分，它能够有效实现企业对财务的管理和控制，提高企业的效率和规范化程度，帮助企业有效避免各种经济风险。为企业的持续发展提供稳定的财务保障。
深圳市国家税务局公告2012年第6号
根据《财政部国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》（财税【2012】15号）的规定，增值税纳税人购买增值税税控系统专用设备（包括分开票机，以下简称专用设备）支付的费用以及缴纳的技术维护费，可在增值税应纳税额中全额抵减。现将有关问题公告如下：
一、增值税纳税人初次购买专用设备，取得填开日期在2011年12月1日（含，下同）以后的增值税专用发票（退票重开的增值税专用发票除外），可在增值税应纳税额中全额抵减。专用设备费用的增值税专用发票不需认证。本公告下发前已认证抵扣初次购买专用设备税款的纳税人，应在申报全额抵减专用设备费用的当期，同时对该专用设备的税额作进项转出。
这个文件是对财税【2012】15号文件的细化和落实，具备很强的可操作性。
二、增值税纳税人缴纳的服务期限在2011年12月1日以后的技术维护费，可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票，在增值税应纳税额中全额抵减。缴纳的服务期限含2011年11月30日以前的服务费，需扣除服务期限2011年11月30日前的服务费后，再在增值税应纳税额中抵减。
三、我市专用设备技术维护服务单位有航天信息股份有限公司深圳分公司和深圳市索泰克信息技术有限公司。技术维护单位在销售专用设备和通用设备时，专用设备应单独开具增值税专用发票；在收取技术维护费开具维护费发票时，应在发票上注明技术维护的服务期。
四、增值税一般纳税人申报应纳税减征额时，应填报附表《本期应纳税减征额明细表》。
五、本公告自下发之日起施行。
特此公告。
附件：本期应纳税减征额明细表
二○一二年二月二十八日
编号：
致： 号楼 号 单元
业主： 先生/女士：
根据zz—— 物业管理处收费资料显示，贵单元自 年 月 日入伙居住使用，但从 年 月 日 至 年 月 日，尚欠缴物业管理费RMB： 元，停车费RMB： ，有偿服务费RMB： 。共计费用RMB： 元。
望请接到通知书后，务必于 7 日内将所欠管理费交与物业管理处。对逾期未交费之业主，zz（上海）物业管理有限公司将自 年 月 日起按每日3‰计收滞纳金，或依据法律有关规定，采取相应措施。
并祝
商祺！
如阁下对上述通知有任何疑问之处，请及时与本处联系。
联系人：
联系电话：
zz—— 物业管理处
年 月 日
费用管控通知
尊敬的各位员工：
为了更好地管理企业财务，降低成本，提高利润，我司决定强化费用管控，特发出本通知。
首先，我们要明确费用管控的意义和目标。费用管控是指通过精细管理企业的各项费用，达到节约成本，提高利润的目标。这其中包括了对于各项费用的审批和控制，以及对于费用的核算和分析。通过费用管控，可以发现并纠正企业中存在的浪费问题，同时还能够清楚地了解企业的经营状况和风险。
其次，我们要重视费用管控的方法和手段。要实现费用管控的目标，需要建立完善的制度和规范的流程。具体来说，我们将采取以下措施：
1. 严格审批制度：对于各项费用的申请，必须按照预算和审批流程的要求进行申请、审批和领取。
2. 精准核算管理：对于各项费用的支出，必须按照标准管理，确保真实、准确、完整地记录和核算。
3. 数据分析应用：对于各项费用的支出，需要建立统计和分析机制，对相关数据进行分析，进而指导实际管理。
最后，我们要共同遵守费用管控的规定和要求。每一位员工都应该自觉遵守公司的费用管控制度和规程，不得擅自决策或者超支支出。同时，我们也希望每一位员工都能够积极参与费用管控的工作，在日常的工作和生活中自觉做到“精打细算”，为公司的长期发展积累贡献。
总之，我们相信，在全体员工的共同努力下，费用管控取得的成效将是显著的，公司的发展也将更加稳健和可持续。
特此通知。
公司管理层
日期：20XX年XX月XX日
××××人民法院
公 告
（公告送达民事诉状副本用）
×××，
本院受理??（写明当事人姓名和案由）一案，因??(写明采用公告送达的原因)，依照中华人民共和国民事诉讼法第九十二条的规定，向你公告送达起诉状（或上诉状）副本。??（写明起诉状或上诉状的要点）。自本公告发出之日起，经过六十日，即视为送达。提出答辩状的期限为公告送达期满后的十五日。逾期将依法审理。
特此公告。
××××年××月××日 （院印）
附记，公告方式及有关情况
签发人，
经办人，
________________有限公司通知书
_________年_____月__________日，_______________人民法院已经依法受理_____________有限清算一案，并指定_______________事务所为_____________有限公司。
_______________事务所作为_____________有限公司破产案的管理人，依法负责债权登记、审查工作。现特就有关事项通知如下，_________________
一、债权人应自即日起截至_______________年_____月__________日止，向管理人申报债权，对债权数额和有无财产担保等情况应提交有关证明材料。逾期未申报的，可以在最后分配前补充申报，但此前已进行的分配部分，不再补充分配。为审查和确认补充申报债权产生的费用，由补充申报人承担。
二、申报债权时应提供以下资料(具体事项请查看债权申报须知)，_________________
1、债权人已年检的营业执照复印件(加盖公章)、组织机构代码证复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书(原件)、法定代表人身份证复印件(签字确认);债权人为个人的，提供个人身份证明(复印件签字确认);委托代理人申报的，须提交授权委托书(原件)及代理人身份证明(复印件签字确认);
2、债权申报表;
3、申报的债权的证据(如，_________________合同、协议、收款或付款凭证、孳息或违约金计算凭证等书面材料);
4、债权人申报债权时，应在债权人地址及联系方式确认书中明确申报人的联系地址、邮编、电话、联系人等。
三、第一次定于_______________年_____月_____日__________时，在_____________(详细地址)召开。
特此通知。
附，_________________1、债权申报须知
2、债权申报文件清单
3、_____________有限公司债权申报表
4、债权申报人地址及联系方式确认书
5、法定代表人身份证明书
6、授权委托书
7、以上文件下载地址__________________
8、管理人邮寄地址，_________________
_____________事务所
邮编，_________________
联系人，_________________
联系电话，_________________
_______年_______月_____日
费用预算通知
尊敬的全体员工：
大家好！首先感谢各位员工在过去的一年里为公司的发展付出的辛勤努力和辛苦工作！在新的一年到来之际，为了更好地规划和管理公司的财务资源，经过公司领导层的讨论和审议，我代表公司向大家发布费用预算通知。以下是我们为新的一年制定的详细费用预算计划。
我们将继续加大对员工的培训和发展投入。教育培训是提升员工综合素质和技能的重要途径，也是公司持续发展的基石。为此，我们计划在新的一年里增加培训预算，以提供更多高质量的培训机会给全体员工。在此基础上，我们将设立奖学金计划，资助优秀员工参加国内外专业培训或学习交流活动，以进一步提升员工的综合素质和专业技能。
我们将继续加大对研发和创新的投入。作为科技型企业，持续推动技术创新和产品研发是公司长远发展的关键。为此，我们将增加研发投入，提高研发人员的技术支持和设备配备，以推动新产品的研发和推出。同时，我们将加大对知识产权的保护力度，确保公司的创新成果得到充分的保护和合理的利用。
另外，我们还将提高对市场营销的投入。市场营销是推动产品销售和品牌建设的重要手段。为此，我们将提高市场开拓活动的预算，并加大对广告和宣传的投入。同时，我们将设立销售奖励计划，鼓励和激励销售团队为公司带来更好的销售业绩。
我们将加强对员工福利的关注。员工是公司最宝贵的财富，为了更好地关心和照顾员工的身心健康，我们将提高员工福利预算，增加员工的福利待遇和福利项目，让员工感受到公司的关怀和温暖。
我们将加大对环境保护的投入。环境保护是企业社会责任的重要方面。为了履行企业的环境保护义务，我们将增加环境保护的预算，加强对环境污染的治理，推动绿色生产和绿色发展，为实现可持续发展做出自己的贡献。
以上就是我们为新的一年制定的费用预算计划。我希望全体员工能够深入理解和支持公司的费用预算计划，在工作中充分发挥自己的才能和能力，为公司的发展贡献自己的力量。希望公司能够在全体员工的共同努力下，取得更好的业绩和发展，共创辉煌！
小编感谢您的阅读！
公司高层
为加强公司对内部费用报销的管理，便于公司成本的核算，保持工作的规律和连贯性，根据公司实际运行情况特对报销流程作如下规定：
一. 报销条件
1. 报销条件：报销条件是指公司日常运作产生的后勤福利、差旅费、业务招待费、办公用的耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、
硒鼓、磁盘等)、办公文具、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2. 需要购买物品的部门，必须填写《请购单》报部门领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附《请购单》，
如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。
二. 备用金管理
1. 根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《借款单》或《领
款申请单》，由总裁审批后到财务办理暂领手续。
2. 备用金暂领后应及时冲账，备用金占用时间，应在业务结束后不超过5天，如遇特殊情况不能按时冲账，可书面申请延缓，
经公司部门领导签字后方可延期。如(无特殊情况)逾期未结算者，每逾期一天，扣除报销总额的5%的金额，由该员工个人承担。
三. 出差管理
1. 员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，可预先向公司暂领备用金(备用金暂领规定请按照第二条《备用金管理》进
行实施)。如在出差过程中备用金不够时，必须通过电话向总裁或总裁办申请，待总裁审批通过告知财务部后，由财务部进行转帐汇款，财务部在未接到总裁的汇款指示前有权拒绝汇款。
2. 出差员工不得向公司所属所有场馆、站点及综合中心借营业款用以任何用途，违规者必须全额退回借款金额，并由财务部
从该员工工资中扣除所借金额的50%作为处罚。公司所属所有场馆、站点及综合中心的任何一名员工，若擅自将营业额以任何名义借款给公司出差员工，将予以开除。
3. 员工出差回公司后，出纳应及时提醒、督促报销，5天内必须完成报销工作。
4. 如遇有关请客送礼需预先报请总裁确认签字方能实施。
四. 请购管理
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝请购，所有请购单必须符合公司要求，请购单必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行领款。具体细则如下：
1. 请购单必须填写请购日期，请购物品清单，请购金额和请购人姓名，缺一不可。
2. 凡请购金额小于等于300元人民币的请购单，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字之后方可在财务部进
行审核并领款。
3. 凡请购金额大于300元人民币的请购单，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
4. it部门请购电脑时，必须将请购单(已完整填写的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后即可在财务部进行审核并领款，但凡一次性请购电脑的数量超过3台时，请购单待部门领导审批签字后，必须交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的请购单，财务部将一律拒绝付款。
5. it部门请购除电脑外的其他所有物品时，必须按照《请购管理》中的第2，3条规定执行请购流程，如违反规定，财务部将不予以付款。
五. 报销管理 对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。
公司实行总裁盖章审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报销票据必须由经办人签字，部门领导审核签字后报总裁审批，然后在财务部进行报销。具体细则如下：
1. 所有粘贴在报销单后的发票及票据，每一张背面必须写清该票据发生的具体信息(包含：日期时间，参与人员，地点，发生原因)，如果未写，财务部有权拒绝该单据的报销。
2. 凡报销金额小于等于300元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字之后方
可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于300元人民币并小于等于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁办审批签字，之后方可在财务部进行审核并报销。
凡报销金额大于1000元人民币的报销单，必须将报销单(已完整填写，并粘贴票据的)交至部门领导审批签字，待部门领导审批签字后交于总裁审批盖章(总裁外出不在公司时，交于总裁办)，未经总裁(或总裁办)盖章的报销单，财务部将一律拒绝报销。
3. 对于审批手续不全的报销单(未经会计确认审核签字，未经部门领导确认审核签字，未经总裁或总裁办审核签字)，财务部一律不予办理。
4. 公司实行统一时间上报审批报销单和报销金额，上报审批报销单(即财务部接收报销单)统一时间为：每星期二和每星期三下午13：00以后;报销金额统一报销时间：每周四全天。
六. 处罚条例
为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额50%至100%但不低于100元的处罚。
七. 本规定全体员工确认知晓并签字，从20xx年1月30日起实施，望公司全体员工自觉遵守。
为更加科学、合理、规范地落实企业员工福利管理制度，本着务实、高效、节约的原则，并结团公司相关管理制度要求，现对连云港铭龙置业发展有限公司关于员工通讯费用报销制度做以下调整：
三、具体规定
1、公司中层管理人员(部门主管级)每人按月报销100元通讯费用;
2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费;
3、公司内部负责外勤事务(负责办理相关证照、手续、银行按揭等)员工每人按月报销100元通讯费用;
4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用;
5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用;
6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。
四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月2次以上关机、
无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。
五、本通知自1月1日起执行，如与前期有关制度不一致之处，一 切按本通知为准执行。
各部门，车间.仓库：
为加强对费用报销的管理，便于公司成本的核算，结合公司实际经营情况特制定本规定。本规定中所称费用是指生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公费等及其他费用。
一.报销条件
1.报销条件是指公司日常生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等).办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等).生产.办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2.需要购买物品的部门，必须填写《申购单》报主管领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附申购单，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。
二.出差管理
员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，并填写《出差申请单》向公司领导申请，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬座车票;省外出差报销火车硬卧。 违反公司规定使用交通工具，一律按火车票(硬座或硬卧)报销(超出部分由个人支付)。如遇特殊情况，需要更换其他交通工具的，必须事先征得公司领导同意。
三.备用金管理
1、 根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《领款申请单》，由公司总经理审批后到财务办理暂领手续。
2、 备用金暂领后应及时冲帐，备用金占用时间，应在业务结束后不超过7天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期。
3、 对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。
四.报销管理
公司实行总经理一支笔审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报
销票据须由经办人签字，部门主管审核签字后报公司总经理审批。然后在财务部进行报销。
五.处罚条例
为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20xx0%但不低于100元的处罚。
六.本规定发文后实施，望公司员工自觉遵守。
x有限公司
20xx.1.1
一、适用范围：公司中层管理人员及员工
二、执行时间：20xx年1月1日起执行
三、具体规定
1、公司中层管理人员(部门主管级)每人按月报销100元通讯费用;
2、公司在外地招聘派驻东海员工取消原定的每月的通讯补贴费;
3、公司内部负责外勤事务(负责办理相关证照、手续、银行按揭等)员工每人按月报销100元通讯费用;
4、公司工程部王生瑞暂定为工程部副经理按月报销200元通讯费用;
5、公司专职驾驶员每人按月报销50元通讯费用;
6、不在上述范围内的员工通讯费补贴一律取消。
四、上述通讯费用报销按实进行，不得弄虚作假，如发现当月2次以上关机、
无人接听、无法接通现象，即取消该员工当月通讯费用报销权利。
五、本通知自20xx年1月1日起执行，如与前期有关制度不一致之处，一 切按本通知为准执行。
连云港铭龙置业发展有限公司
20xx年1月
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