在我们所处的社会里，都不可避免地要接触到公告通知吧。 公告通知是传递重要消息的公示文章。经过周到的分析零思考方案网编辑为您撰写了“报销通知”，如果你觉得这个资源可以帮助到你的朋友请不要吝啬分享给他们！
近日，公司财务部门收到了大量员工的报销申请，为了更好地规范和管理公司的财务流程，提高报销审批的效率，现将相关事宜通知如下：
一、报销申请方式调整
为了方便员工的报销申请，公司决定实行电子化报销申请。从即日起，员工需通过公司内部的财务管理系统提交报销申请。具体操作步骤如下：
1.员工登录公司内部网络，进入财务管理系统；
2.选择“报销申请”功能模块，点击“新建申请”；
3.填写相关报销内容，包括费用项目、费用金额、发票附件等；
4.提交申请后，系统将自动生成申请单号，并发送给员工和审批人员。
二、报销审批流程优化
为了提高审批效率，公司对报销审批流程进行了优化调整。具体流程如下：
1.财务部门将负责初审员工的报销申请，确保报销内容和金额的合理性；
2.初审通过后，报销申请将由部门经理进行审批；
3.部门经理审批通过后，报销申请将由财务总监进行审批；
4.审批通过后，财务部门将及时处理员工的报销款项。
三、报销申请要求
为了减少因报销申请不规范而造成的审批延误，特此明确报销申请的要求：
1.报销申请必须真实、准确、规范。员工填写报销申请时，应详细描述报销的费用项目和金额，并提供相关的发票、收据等证明材料；
2.报销申请必须合理、合规。员工在报销时应符合公司相关的费用报销政策和规定，不得有超标、虚报等行为；
3.报销申请必须及时提交。员工应在费用发生后的5个工作日内提交报销申请，逾期无效。
四、报销款项支付
报销款项将以电子转账方式进行支付，员工需提供准确无误的银行账户信息，以确保款项能及时到账。
为保证报销款项的安全性，员工提交的银行账户信息将予以保密，仅供财务部门内部使用。
五、报销管理监督
为了保证报销管理的规范和透明，公司将建立报销管理监督机制。具体内容如下：
1.财务部门将定期对报销申请进行抽查，确保报销申请的合规性；
2.财务总监将对汇总的报销数据进行监测和分析，及时发现和纠正报销中的问题；
3.公司将建立内部举报机制，鼓励员工对不正当报销行为进行举报，并保护举报人的合法权益。
以上为财务报销通知的详细内容，希望全体员工严格按照规定进行报销申请，共同为公司的财务管理做出贡献。如有任何疑问或需要帮助，请及时联系财务部门的工作人员。谢谢大家的支持与配合！
各部门，车间.仓库：
为加强对费用报销的管理，便于公司成本的核算，结合公司实际经营情况特制定本规定。本规定中所称费用是指生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公费等及其他费用。
一.报销条件
1.报销条件是指公司日常生产用辅助材料.后勤福利.差旅费.业务招待费.办公用的电脑耗材(如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等).办公文具(如笔、计算器、文件夹、便笺等).生产.办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费等。
2.需要购买物品的部门，必须填写《申购单》报主管领导审批，同意后由公司指定的员工购买，票据报销时须附申购单，如有变更，及时通知财务部备案。办公用品报销必须附物品清单。
二.出差管理
员工因公出差，应先做好相关行程路线安排，并填写《出差申请单》向公司领导申请，出差归来报销时，必须有《出差申请单》附在差旅费报销单后面方能报销。省内出差报销省内长途客运车票，如乘坐火车者，只报销火车硬座车票;省外出差报销火车硬卧。 违反公司规定使用交通工具，一律按火车票(硬座或硬卧)报销(超出部分由个人支付)。如遇特殊情况，需要更换其他交通工具的，必须事先征得公司领导同意。
三.备用金管理
1、 根据工作需要，员工出差或业务活动中可预先向公司暂领备用金，暂领额度根据实际需要确定，并填写《领款申请单》，由公司总经理审批后到财务办理暂领手续。
2、 备用金暂领后应及时冲帐，备用金占用时间，应在业务结束后不超过7天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经公司领导签字同意后方可延期。
3、 对于长期占用备用金的员工，财务部将从员工的个人收入中进行扣减，直到冲销完成，在此之前不允许再暂领备用金。
四.报销管理
公司实行总经理一支笔审批，违反规定财务有权拒绝报销，所有报销票据必须符合公司要求，员工在公务中因个人原因违章的罚款单不予报销。报
销票据须由经办人签字，部门主管审核签字后报公司总经理审批。然后在财务部进行报销。
五.处罚条例
为了更好的贯彻报销规定的实施，避免违规现象的出现，使报销人能自觉的遵守，特制定本规定。报销人如有营私舞弊、弄虚作假行为的，一律不予报销。对已经报销的，除退回违规报销金额外，同时对报销人予以违规报销金额20xx0%但不低于100元的处罚。
六.本规定发文后实施，望公司员工自觉遵守。
x有限公司
20xx.1.1
各部门：
年末将至，为保证年终财务决算工作的顺利进行，现将有关财务报销截止时间及相关事项通知如下：
2、20底恰逢“十二五”末，科研项目结题，财政资金的预算执行，导致年终财务报销量激增。12月上旬以来，为了保障所有老师的报账需求，对所有预约单不限量控制，同时为保证报账人员现场不排队或少排队，办公时间财务处抽调主要核算人员现场接单，大大减少报账人员现场派队等待的时间(由原来的4小时缩短为20分钟)晚上和双休日，财务处全处加班处理已经受理的预约凭证，以确保12月31日上午前，处理完各位老师的所有预约报销。
3、即日起，每日报销付款完成后，将通过短信告知相关老师，请注意查收。如您在1月5号前银行还未收到报销金额，请到财务处二号柜台查实重汇。
年终结算事宜纷繁，诸多不便敬请谅解，感谢各位老师一年来对财务处工作的支持、配合和谅解，并对我们的工作多提宝贵建议，预祝各位新年愉快、身体健康、万事如意!
校各有关部门：
为了方便广大教职工探亲路费报销，同时不影响人事处的工作，以后校人事处每年分3月下旬和10月下旬两次集中受理探亲路费报销事宜，具体时间另行通知，现将报销探亲路费的有关事项通知如下：
一、享受对象与条件：在我校工作满一年的正式职工，与配偶不在一起生活的，又不能在公休假日团聚的；与父亲、母亲都不在一起，又不能在公休假日团聚的。可以利用公休假日与父亲、母亲的一方团聚的不能享受此待遇。见习人员不能享受此待遇。上半年转正的当年享受探亲待遇。下半年转正的必须第二年享受探亲待遇。
二、相关探亲规定
1、职工探配偶的一年报销一次往返路费，未婚职工探父母的一年报销一次往返路费；已婚职工探父母的满四年报销一次往返路费。
2、路费报销规定：
①职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费由所在单位负担；
②已婚职工探望父母的.往返路费，在本人月标准工资（岗位工资+薪级工资）的30%以内的由本人自理，超过部分予以报销；
③路费报销：应以探视对象的户口所在地为准，如到探亲对象户口所在地以外的地方探亲，往返路费超过部分由职工本人自理；
④市内出租机动车辆（出租轿车和出租机动三轮车）的开支由职工自理。
⑤符合乘坐卧辅条件（50周岁以上且连续乘车48小时以上）的职工据实报销，不符合乘坐条件的人员乘坐了卧铺按票价的50%报销，订票费不予报销。
特此通知！
通知人：
日期：
报销流程通知是一种工作通知，主要是针对企业内部员工在日常工作中所产生的差旅、采购、招待、通信等各种费用的报销流程，从而帮助员工更好地了解报销的规定和程序，遵守公司的相关制度和规定，提高公司运营效率和管理效果。本文将从流程步骤、规定标准和注意事项三个方面来详细讲述报销流程通知。
流程步骤
对于每个公司而言，报销流程的具体步骤都有可能因为公司规模、制度要求等原因而有所不同，但是一般情况下都包括以下几个基本步骤：
1.填写费用报销申请表：员工需要填写费用报销申请表，详细记录费用的种类、金额等信息，并在表上签名确认。
2.提交费用报销申请表：员工需要将填好的费用报销申请表，连同各种发票、凭证一起提交给相关负责人。一般情况下，负责人会根据实际出差情况等考虑核准或驳回申请。
3.审批费用报销申请表：负责人需要核对申请表上的各项信息，与实际情况进行比对，并进行审批或驳回。在审批过程中，负责人需逐步了解申请人的工作状况、任务完成情况等，确保报销申请符合公司规定和制度。
4.审核费用报销申请表：领导需要审核通过后，对报销金额、凭证等进行核对。确保每一项费用的必要性、合理性，并判断其能否纳入公司预算范围。当审核过程中发现异常或问题时需第一时间解决，同步与申请人进行沟通反馈，确保流程所需时间较短。
5.付款：审核通过之后，财务人员进行付款。针对不同的报销情况，付款方式不同，比如直接转账或者开支票等。
规定标准
为了方便员工进行报销，公司会根据需要对各类费用进行标准化管理和规定。因为一些费用可能没有固定的标准，针对这些费用，公司需要在规定中说明报销标准的依据和原则，比如在报销差旅费时，公司可能会要求员工在报销交通费、住宿费时，需遵循标准上限，并在标准上限范围内选择最佳的方案。从而保证了公司的费用控制，避免了员工不合规报销。
注意事项
在报销过程中，需要注意以下几点：
1.务必保留好相关票据或凭证，确保报销记录的真实性和合规性。
2.对于不同的费用报销，需遵循公司的报销规程和标准，不得超支报销。
3.报销申请表中的信息需准确详实，不得存在模糊、虚报、偏离事实等情形。
4.保证报销申请表和各种凭证的清晰度和完整性，便于工作人员进行审核和核对。
5.及时与公司相关部门进行沟通，确保信息的及时交流，促进报销工作流程的有效顺畅。
总之，报销流程通知是公司为提高效率和管理效果，从而规范员工的报销行为所必须的工作措施。在实际的报销过程中，需要员工遵循报销规程和标准，尽量减少不合规报销行为的发生。对于公司而言，需要进一步完善报销制度和流程，针对性地开展相关培训和宣传，提高员工的报销意识和素质，促进公司的各项工作有序开展。
学校各单位：
为进一步加强报账管理，有效防范资金支出风险，根据青海省财政厅《青海省省级党政机关省外差旅费管理办法》、《青海省省级党政机关省内差旅费管理办法》(青财行[20**]1288号)、《青海省财政厅关于印发省内外差旅费管理办法有关问题解答的通知》(青财行[20**]2201号)文件精神及学校财务有关规定，针对报账过程中出现的问题，结合财务审计、检查的工作要求，现对有关报销内容做进一步规范，请各单位遵照执行。
一、 对原始票据附件的规定：
1、复印费、打印费、展板制作费需附制作单位结算清单，并加盖开票单位财务专用章或发票专用章，清单须写明业务内容，业务发生时间、数量、单价、合计金额。制作展板、横幅另附内容。
2、提供军队单位票据时，必须同时套印中华人民共和国财政部票据监制章和中国人民解放军票据专用章，方可报销。
3、发生专家讲座费、咨询费、评审费等相关费用时，须注明事由、时间、发放标准、计算依据，并按授权审批流程签字、审核后通过网银发放。
二、 丢失票据的报账规定：
1、出差人员若遗失单程车票、船票和飞机票，根据出差时间要求，须本人写出书面情况说明，列出所乘航班(提供本人登记牌)、车次，并由同行人员及本单位负责人签字证明，经财务处负责人审核批准后，方可报销(飞机票按硬卧报销);不能提供证明的，行程费用不予报销;遗失往返车票、船票和飞机票，行程费用及各类补助不予报销，实际发生的其他费用按规定报销。
2、丢失原始发票的，需向出票单位取得原始发票存根联或记账联复印件，并加盖出票单位财务专用章或发票专用章后，方可报销。
三、差旅费报销补充规定:
1、出差期间凡通过网络预订酒店并付款的，报销时除提供正式发票外，若出具发票单位和出差地不相符，须附网上订票支付凭证或网上付款截图打印件。
2、出国(境)费用报账需附材料：学习及访问的批复文件、邀请函、出国审批表、教职工外出审批表。国外发票须附中文注解，并按出票日外汇牌价中间价结算。
3、凡调研过程中发生的市内车辆燃料费，需提供调研日志(时间、地点、调研内容、随同人员等)。
4、凡出差、调研期间实际发生住宿费但不能提供住宿费发票的，按规定不能报销各类补助。
5、调出人员报销其科研项目差旅费时，需提供加盖所在单位公章的外出审批表或外出请假单。
四、其他相关规定：
1、凡借款(暂付款)没有及时冲账的，旧账未清，不得办理新的报销业务。
2、缴纳电话费取得的电子发票每半年报销一次。
3、科研经费严格执行预算，不得突破预算开支。
五、以上规定由财务处负责解释修订，自下发之日起执行。
财务处
2017年3月3日
财务报销制度和流程规范通知可能因地区和公司而异，以下是一些通用的建议和提示：
1. 制定报销政策：制定详细的报销政策，包括哪些费用可以报销，如何提交和审批报销，以及如何避免不必要的费用或重复报销等。
2. 确定报销流程：确定报销流程，包括如何收集和整理财务数据、如何提交报销、如何审批和支付费用等。
3. 设立报销标准：制定报销标准，明确报销的级别、金额、时间、审核流程等，以确保报销的公正性和准确性。
4. 建立电子报销系统：建立电子报销系统，使报销流程更加快捷和高效，同时避免人为错误和不必要的时间浪费。
5. 培训员工：对公司员工进行财务报销知识和技能的培训，帮助他们了解报销政策和流程，提高报销效率和准确性。
6. 定期检查和更新：定期检查和更新报销制度和流程规范，以确保其有效性和可行性，并根据需要进行调整和优化。
7. 监督和审核：建立监督和审核机制，对报销流程进行实时监控和审核，确保报销质量和准确性。
财务报销制度和流程规范对于公司的财务管理至关重要，它可以提高报销效率和准确性，降低财务风险，同时也可以提高公司的财务管理水平和竞争力。
03KKK.cOm
全体在校本科生：
为帮助家庭经济困难学生如愿返家、与家人共同渡过团圆祥和的新春佳节，学校决定为家庭经济困难的本科学生发放路费补助。具体申请标准及发放事宜通知如下：
1、补助标准
山东省内学生每人补助100元，山东省外（不含西藏、新疆地区）学生每人补助200元，西藏、新疆地区学生每人补助300元。
2、发放范围
（1）20xx—20xx学年被认定为家庭经济特殊困难的全日制本科学生可自愿提出申请；
（2）列入家访计划的受访学生不享受该补助；
（3）青岛市区及周边较近地区学生原则上不享受该补助。
3、申请流程及时间安排
12月28日17点前，学生登陆“学工在线”系统，在“20xx年春节路费补助（本科）”一栏申请，申请理由需说明家庭地址、交通工具种类、往返交通费用总额等；
12月31日前，学院审核学生信息；
4、注意事项
学生要注意学工在线上的银行卡一定是中国银行卡，以免卡号错误导致发放失败或错误。
联系人：于文倩联系电话：xxxx。
通知人：
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