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师德是一个教师的灵魂,是搞好教育教学的前提保证,是教师的立身之本。我国古代大教育家孔子曾说:“其身正,不令而行,其身不正,虽令不从”作为教师我们要在日常教学中发挥模范、表率作用,注意自己的行为举止,言谈风貌。教师的一言一行都对孩子起着潜移默化的作用。教师需要从小事做起,从自我做起,率先垂范,做出表率,以高尚的人格感染人,以整洁的仪表影响人,以和蔼的态度对待人,以丰富的学识引导人,以博大的胸怀爱护人。只有这样,才能保证教书育人的实效,孩子才会“亲其师,信其道”,进而“乐其道”。
一、 存在的不足
1、加强学习,依法执教方面学习的主动性有待加强。
2、爱岗敬业,教书育人方面有的时候,感觉责任心不够强,这主要表现在自己心情不是太好的时候,自己的行为有点受情绪的影响,有时甚至会带一点到工作和课堂中去。
3、热爱学生,和谐发展方面有的时候,教育学生的手段欠佳,不管出于何种目的,都给学生的身心造成了不良的影响。课后对差生的辅导不到位。
4、注重小节,修炼人格方面教育无小事,教师的一言一行都是孩子关注的方面,往往起着一种潜移默化的影响作用。在这一点上我比较注意,如班级有一张纸,我都会主动捡起,做给学生看,而不是教学生来捡。
5、尊重家长,服务家长方面有时在与家长的沟通中,没有注意家长的心理承受能力,直言不讳,可能会伤害到家长,让家长不敢和老师主动沟通。
6、廉洁从教,不谋私利方求过家长为班级剪过小红花。
二、存在问题的原因
究其原因,主要有:对此类问题认识不够,轻视政治理论学习、缺乏理想信念、不注意产生问题后的影响,有麻痹思想在里面。
三、改进措施
1、进一步加强学习,从思想上、行动上提高自己的工作责任心,树立一切为学生服务的思想;提高自己的钻研精神,不要遇难而退,要发挥敢于与一切困难做斗争的思想和作风,刻苦钻研业务知识,做到政治业务两过硬。树立终身学习的观念,不断夯实自身基础。
2、在教研组活动中,与组内每一个教师都有畅谈教育心得,获得新知;寻找到了新的教学方向。
3、尊重学生,关心学生,诲人不倦,克服不良情绪,杜绝不良行为。注重心灵的沟通。
4、我要时刻铭记-——从我做起,从小事做起,从今天做起!我要以自身良好的师德形象带动孩子。
5、及时与家长沟通,认真听取家长意见和建议,取得支持和配合,不指责、责备家长,并且在语言交流中,语气平和、委婉、真诚、用诚意使家长信任我。
6、自觉抵制社会不良风气影响,不进行有偿补课和收取额外的报酬。与家长交往中不收礼、不吃请、不叫家长办事,不进行有偿家教。
总之,在师德师风的自查自纠的活动中,我要负起应负的责任,遵循教师规章制度,多奉献一点爱心,我坚信只要承担了我所能承担的责任,我就扮演了我所能扮演的最优秀的角色,成为一名优秀的人民教师。
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尊敬的县文化局领导:
我店在上级各部门领导的关心和指导下,严格执行《印刷业管理条例》和《印刷品承印管理规定》,严格执行有关法律法规和各项规章制度,自觉维护企业良好形象。立足于国家有关印刷管理的各项法律法规并结合工商、税务等部门的各项法律法规,深入学习,认真贯彻,坚决执行,杜绝一切违法违纪的经营行为,我们坚决执行五项制度,针对存在的问题,即时加以整改,并完善了承印验证、登记、保管、交付和残次品销毁五项制度,统一按照要求认真填写《印刷品登簿》,同时制定和完善了相应的管理措施。做到在经营的过程中不断提升企业的形象、企业的诚信度,为印刷行业营造一个好的氛围出一份力。
XX
XXXX年XX月XX日
项活动时间为20xx年4月至11月,分为三个阶段,4月至6月为公司自查自纠阶段、7月至9月为实施专项检查阶段、10月至11月为汇总分析和督导提高阶段。截至本自查报告日,公司完成了自查自纠的阶段性工作,形成了《梅花伞业股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告》(以下简称“《自查报告》”),并经公司董事会审计委员会和第xx届董事会第二十六次会议审议通过。现将本次专项活动的组织开展情况、自查内容和发现问题以及拟订的整改措施(包括整改期限、整改责任人)等报告如下:
一、专项活动组织与开展情况
(一)根据《工作方案》,公司对本次专项活动作出如下组织部署:
1、公司总经理组织召开专项活动领导小组和工作小组动员会并作出具体部署,要求工作小组高度重视本次专项活动,切实查找存在问题与不足,制订整改措施并逐项落实到位,使公司财务会计基础工作得到进一步提高。
2、公司财务负责人组织相关人员认真学习福建监管局《通知》、《福建辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和公司现有的各种财务制度与文件。
3、公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。
4、公司审计部按照董事会审计委员会及工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计。
(二)根据《工作方案》,本次专项活动开展情况如下:
1、公司财务人员根据《调查问卷》分类整理、汇总自查内容,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告,逐条检查,详细说明情况,并形成自查工作底稿。
2、财务部经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务负责人审核。
3、财务负责人对财务部经理的自查结果进行了审核,对自查底稿的内容完善提出指导意见,要求财务部按时提交专项活动自查报告。
4、按《工作方案》要求,财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计部。
5、审计部按照制定的审计计划,依据福建监管局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核,审查自查底稿并就与财务控制相关内容进行审核,同时向审计委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导。
6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、整改措施、整改期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报。审计部就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报。
7、根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。二、自查工作的内容
依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定,公司逐项对照《调查问卷》进行了认真、全面的自查,
二、整改报告
公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设和执行、财务信息系统使用和控制、母公司对子公司财务管理和控制等方面的财务会计基础工作较为规范,同时按相关文件的要求也存在一定不足之处需进一步加以完善,公司为此提出整改措施、整改期限和整改责任人,认真加以落实。三、自查结果及整改措施
(一)财务人员和机构设置基本情况
1、公司依据《中华人民共和国会计法》的规定,设置会计机构及财务人员。
2、公司按照国家《会计基础工作规范》要求和公司章程、公司《财务会计管理制度》的规定,选聘主管会计工作负责人和会计机构负责人。公司主管会计工作负责人和会计机构负责人在财务管理方面具有良好的.管理经验,有较强的沟通协调能力。
3、公司对主管会计工作负责人和会计机构负责人有明确的岗位职责和考核制度。主管会计工作负责人、会计机构负责人为公司经营班子成员。
4、主管会计工作负责人和会计机构负责人人事关系均在本公司,未在本公司以外的其他单位领取薪酬。主管会计工作负责人系董事长之妻弟,会计机构负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系,未在其他单位(上市公司母公司、子公司以及参股公司以外的主体)兼职。
5、公司依据《会计基础工作规范》要求,根据会计业务需要设置会计工作岗位,配备会计人员。岗位职责和考核制度明确,岗位设置符合内部牵制要求。现有财务会计人员均具备相关专业知识和专业技能,具备会计从业资格。
6、公司《财务会计管理制度》依据《会计基础工作规范》要求,对会计人员的离职交接做了规定,会计人员离职交接严格按制度中的规定办理。
7、会计人员的工作岗位严格实行定期轮换,会计人员任用实际采取了回避,但尚未形成书面制度。
整改措施:修订公司《财务会计管理制度》,对会计人员的工作岗位实行定期轮换及会计人员任用回避原则作出明确规定。
整改期限:20xx年9月30日前
整改责任人:财务总监、主管会计工作负责人
8、公司重视会计人员的专业培训,鼓励会计人员自行参加各类会计职称及执业资格考试,《财务会计管理制度》中明确要求公司财会工作人员须参加继续教育培训。
9、公司财务人员的聘任都是通过参加人才招聘会或是通过网络人才招聘试用合格后录用。
(二)会计核算基础工作的规范性
1、公司根据《会计基础工作规范》及公司财务管理制度的要求,记账凭证后都附有合法的原始单据。
2、记账凭证的编制:在凭证的编号上,采用按照发生经济业务的先后顺序编号,对一笔经济业务涉及两张以上记账凭证时,采取分数编号;“摘要”填写对所记录的经济业务的简要说明;将经济业务中所涉及的全部会计科目,按照先借后贷的顺序记入“会计科目”栏中的“一级科目”和“二级及明细科目”,并按应借、应贷方向分别记入“借方金额”或“贷方金额”栏;凭证分别由有关人员签章,明确经济责任。
3、凭证的审核、传递程序和保管:为了保证会计信息的质量,在记账前由财务经理对记账凭证进行严格审核,主要审核记账凭证是否有原始凭证为依据,所附原始凭证的内容与记账凭证的内容是否一致,审核其项目是否填写齐全;审核科目是否正确;凭证金额是否正确。
4、凭证的传递程序:由经办人据实完整的填写付款报销单,并附完整有效的原始单据,交部门经理、主管副总经理、总经理审批。对于填制的记账凭证经由财务经理审核签章后方可记帐。
5、公司使用ERP管理系统,公司凭证每月打印并装订成册,总账、明细账按年打印并订装。
6、公司《财务会计管理制度》中规定:“会计档案调阅必须经财务负责人审批,填写“会计档案查阅登记表”方可查阅会计档案,并在约定的期限内收回。在经得财务负责人同意后才能复印。”在自查中发现未按相应规定办理。
整改措施:拟建立会计档案调阅审批登记手续,《会计档案查阅登记表》必须包括但不限于:申请人、调用原因、调用档案明细、归还期限、会计档案管理人、财务负责人。会计档案查阅和复印时申请人应填制申请单,履行财务负责人签字手续。
整改期限:20xx年6月30日前
整改责任人:财务总监
(三)资金管理和控制情况
1、公司制定了资金管理的相关制度,货币资金日常管理由财务部负责,财务总监负责公司资金的统筹、融资及货款支付的审批。对外投资、对外担保、技改基建、风险投资等审批权限分别集中于股东大会及董事会。
2、资金管理严格按照制度执行,审批人在授权范围内进行审批,不超越权限审批。
3、公司资金管理业务的负责人与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系;出纳人员与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高级管理人员不构成亲属关系,与上市公司主管会计工作负责人、会计机构负责人不构成亲属关系。
4、公司按照《支付结算办法》和《银行账户管理办法》开设和管理银行账户,不存在以个人名义开设账户,财务由专人编制银行余额调节表,公司开通了网上银行支付功能,支付、审核权限符合《支付结算办法》、《银行账户管理办法》和内部控制要求。资金的支付审批、复核与执行岗位分离;资金的保管、记录与盘点清查岗位分离;出纳人员未兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。
5、收付原始单据由出纳人员加盖现金付讫或转账付讫字样。银行收支凭证由专门会计人员进行账务处理,出纳人员均有核对收付款凭证。
6、公司禁止开据加盖银行预留印鉴的空白票据。
7、公司财务印鉴有财务专用章、法人代表章、发票专用章分人管理,不存在印鉴保管风险。
8、公司日常票据主要有支票和银行承兑汇票。银行承兑汇票设置票据登记簿管理。支票领用人在支票存根签名,但支票未设置登记簿,未对支票购买、注销进行记录。
整改措施:建立支票登记簿,对支票购买、注销等进行记录,作废凭证要求归档管理。
整改期限:20xx年6月30日前
整改责任人:财务总监
一、加强领导、明确责任,切实抓好廉政风险防范点专项活动
(一)强化领导,狠抓落实。为切实加强对开展岗位廉政风险防范专项活动的领导,成立了以局党组书记、局长严海林任组长,局党组成员、副局长廖秀敏、权永川、任小兵,局党组成员、纪检组长何志刚任副组长,各科所队办站中心主要负责人为成员的岗位廉政风险防范专项活动领导小组,具体负责廉政风险防范管理工作的组织、协调与实施。领导小组下设办公室在局纪检监察室,由何志刚同志任办公室主任,局办公室副主任余显成同志任办公室副主任,具体负责岗位廉政风险防控机制的落实和日常事务。
(二)精心组织,周密部署。20xx年11月9日,我局召开了实施廉政风险防范管理工作动员大会,制定了《**县国土资源和房屋管理局开展岗位廉政风险防范专项活动实施方案》(彭国土房管党组发〔20xx〕13号),将行政审批、征地拆迁、土地整治、项目管理、行政执法、财务管理、房地产交易、土地房屋权属登记、保障性住房建设、干部管理等列为廉政风险防范管理的重点部门,由局纪检组每月对各科所队办站中心工作进行检查并形成检查记录,发现问题及时纠正。为了便于操作,我局还制发了《廉政风险防范工作实施细则》。
二、明确岗位,深入查找,健全机制,确保重点岗位、核心业务、重点部位等关键环节廉政制度建设
(一)明确岗位职责。查找廉政风险点,首先明确岗位责任,我们把全系统工作岗位划分为三大类:即局领导岗位;局机关岗位(基层国土房管所岗位);局属事业岗位。让每一位干部职工根据自己所在的工作岗位,采取自查为主,互查为辅的方式,全面客观查找日常并分析工作中潜在的工作责任风险,了解违规、违纪、违法行为将要承担的行政责任和纪律法规责任。
(二)全面开展排查。根据全县国土房管部门的特点
县教育体育局:
为了认真贯彻上级关于开展学校安全检查及整改的文件通知,切实整治我校安全环境,消除各种安全隐患,保障学校良好的教学环境和教学秩序。我校于20xx年11月17日至20日开展了一次学校安全工作大排查,认真落实开展“三个一”活动的有关要求,现将自查整改关情况汇报如下:
一、统一认识,高度重视。
学校主要领导始终坚持把安全工作放在学校各项工作的首位。特别是接到文件之后,于11月18日向全校师生及家长传达了有关文件精神,重点学习了10月份以来全国发生的几起特大交通事故,同时借家长大会之机开展了一次全面的安全教育,重点是交通安全和学生冬季安全教育。学校安全工作领导小组严格按照上级要求,(镇政府、派出所、交警队一道对我校交通安全、消防安全、食品卫生安全、宿舍安全开展了全面排查,并动员全校师生统一认识,高度重视学校安全工作。
二、安全检查及整改情况汇总
三、总体情况:
1、经过全面检查,我校校舍使用达到安全标准,水电管理使用正常,食堂、食品卫生、及其蛋奶工程管理检查机构健全,有明确的制度预案和检查措施。学校食堂的从业人员健康证、卫生许可证齐全,粮油、肉、禽、调味品原料采购责任落实,操作流程符合规范;学生宿舍管理基本符合要求,宿舍管理规范化、精细化程度大大提高。
2、学生安全教育经常化 制度化:开学初利用开学典礼全面开展了学生综合安全教育;十月分开展了法制安全教育;十一月十八日利用家长会,针对近期全国特大交通安全事故开展了交通安全和冬季安全教育。
存在的主要隐患:一是学生的交通安全,学生周末乘车拥挤,存在严重超载;二是学生上网问题,长期以来困扰着我校学生的教育管理,学生家长对此也反映强烈。
针对以上存在的问题,我校将在今后的工作中进一步完善管理制度,增强措施,夯实责任,并请求有关部门帮助解决,确保全体学生安全不出问题。
为了贯彻落实省国资委文件精神,按照集团公司领导的要求,公司认真全面排查经营管理中的法律风险,找出存在的突出问题和薄弱环节。为进一步做好公司法律风险防控工作,对排查出的法律风险,制定了针对性的整改方案。
一、公司经营管理中存在的主要法律风险
(一)外部风险
由于外部的宏观经济及有关政策法律发生变化,会影响承租企业的经营状况和合同签署时的法律关系,可能导致承租企业的履约能力下降及有关法律纠纷,进而对公司的经营产生影响。
(二)内部风险
主要包括企业的经营管理风险及员工的道德风险,其中融资租赁公司作为资金密集型和人才密集型企业,对承接项目的评估和决策正确与否直接关系到企业的存亡,公司的项目风险内控制度至关重要;租赁合约签订中的法律风险也要重视。员工的道德品质、职业素养和法律风险意识是影响风险的重要因素。
二、整改方案
(二)完善公司内控制度。建立完善的内控制度,保障业务操作能够根据公司的政策、规定、内控程序规范有序地进行。
(三)完善有效的退出机制。通过有效的退出机制保全公司资产,对公司资源进行优化配臵,在风险可控的前提下实现公司业务目标。
(四)加强对融资租赁项目的风险管理。融资租赁项目管理主要分为前期调查、中期评估、后期审批和还款跟踪等四个过程,针对不同的过程设定切实可行的操作流程,使各环节的调查和评估做到客观准确,坚持现场调查和非现场调查相结合原则、坚持共同调查人制度、坚持风险控制第一位的原则等。力求在融资租赁业务的源头就对全部可能发生的法律风险有深刻了解并加以控制。
(五)加强对融资租赁资金的风险管理。建立有效的资金监控制度,选择合理的筹资方式,优化资金使用结构,强化财务的监控与实施。
(六)加强对融资租赁资产的风险管理。根据市场环境的变化,审慎选择租赁物及供应商,规范租赁合同的谈判和签署,制定标准的租赁物交付及租金回收流程,最直接有效地控制租赁风险。
(七)加强培训,提高员工职业道德和法律风险意识。加强职业道德教育和法律知识培训,提高员工道德意识和法律风险意识,使员工树立正确的职业道德观,提升员工的职业素养,增强法律风险意识,使在业务中控制法律风险成为员工的自觉行为。
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