根据公司最新的任务安排,我们都需要去写一份工作计划。我们在写工作计划时,内容要简明扼要,具体明确,不能含糊其辞,长期制定工作计划,可以让我们的生活、工作和学习都比较有规律性。什么样的工作计划值得我们去学习和参考呢?下面的内容是小编为大家整理的[参考]包装计划员岗位职责范文集锦七篇,希望能对您有所帮助,请收藏。
1、合理安排库存,进行库房管理,确保配件业务的正常开展;
2、配合部门经理完成厂家下达的配件订购任务和集团公司下达的配件订购任务;
3、计划员应与厂家、供货商保持良好供求关系,了解掌握市场信息;
4、掌握配件的现有库存和保险储备量,适时作出配件的订购计划,熟悉维修业务对配件的需求,确保业务的正常开展。
5、配件计划应根据销售市场及公司维修车间填报的要货计划和现有库存的实际状况制定,尽量做到储备合理,提高库存周转率,降低库存资金占用量,保证不断货,积压量最小。
6、根据供应和经营情况,适时作出库存调整计划,负责做好入库验收工作。对于购入配件有质量、数量问题,及时和厂家沟通并做出相应的处理。
7、负责供货商应付帐款帐目,及时作好微机帐目。负责同财务、业务往来单位的帐务核对。
8、及时做好配件的入库工作,以实收数量为准,打印入库单。负责配件相关的财务核算及统计工作。
9、完成部门经理交办的其他工作。
要确保4S店配件的正常运作,要保证不断货又要积压量最小,还要不断应付账款账目业务来往账务核对,4S店配件计划员岗位职责可谓无比繁琐。所以做配件计划员一定要耐得住寂寞,细心、耐心、全心应对工作,严格履行4S店配件计划员岗位职责。
1、配合部门经理完成厂家下达的配件订购任务和集团公司下达的配件订购任务。
2、计划员应与厂家、供货商保持良好供求关系,了解掌握市场信息。
3、掌握配件的现有库存和保险储备量,适时作出配件的订购计划,熟悉维修业务对配件的需求,确保业务的正常开展。
4、用量大的配件,通过分析比较,制定出最佳订货单。保证不断货,积压量最小。
5根据供应和经营情况,适时作出库存调整计划,负责做好入库验收工作。对于购入配件有质量、数量问题,及时和厂家沟通并做出相应的处理。
6、负责供货商应付帐款帐目,及时作好微机帐目。负责同财务、业务往来单位的帐务核对。
7、及时做好配件的入库工作,以实收数量为准,打印入库单。负责配件相关的财务核算及统计工作。
8、完成部门经理交办的其他工作。
职责描述:
1、审核需求计划(市场客户),提报需求计划、开单,核查回款完成每天车辆放行。
2、发起零星采购计划;外采数据出库;及时完成日清月结。
3、完成销售出库单据审核签字,保证数据真实准确,市场客户应收款日清,完成每月市场客户开票复核。
4、单据的保管交接,销售数据汇总统计。
任职要求:
1、大专以上学历,市场营销、工商管理、财务类专业。
2、熟练使用excel办公软件。
3、具备良好的沟通协调能力和抗压能力。
4、能接受王家营上班、周末值班轮休。
一、开单计划的制定
1、已接订单整理,
2、包材订购后登记
二、产品生产周计划的制定
1、发单后订单整理(输入相关内容)
2、周计划的制定
3、内贸订单的计划制定
三、产品生产周计划的达成率统计、分析
1、统计产品上周周计划完成情况
2、分析具体延误批次的原因
四、产品生产周计划的追踪、协调
1、根据周计划每天去车间实际查看生产进度
2、根据生产进度、入库时间,协调相关事宜
3、统计车间生产相关数据
五、生产日报表整理
1、生产日报表整理汇总发相关部门
2、发单整理表中输入生产完成时间
1、在村两委会的领导下,负责本村计划生育日常性工作,做好村两委会计生工作参谋,计划员岗位职责。
2、认真学习计划生育有关政策法规,积极参加上级组织的计划生育理论学习,提高计划生育理论水平,熟悉计生工作业务。掌握并积极宣传人口和计生政策法规、避孕节育和生殖保健基础知识,带头实行计划生育。组织育龄群众参与人口与计划生育知识的学习和教育,引导和鼓励群众自觉实行计划生育。
3、健全完善人口与计划生育各项工作规章制度,实行目标管理岗位责任制,做到岗位有人,责任分明。
4、建立月例会制度,月报告单制度与下基层入户、随访制度,做到情况明、数字清。准确掌握本村(社区)育龄人群的婚育、节育措施情况,建立健全各种统计资料,月报告单填写及时、准确无误,努力做到“月月清、不漏报、按时报”。
5、每月按时参加街道办事处(乡镇)计生例会,根据要求及时上报宣传工作、政策信访工作、药具技术服务工作、统计工作、流动人口工作、协会工作、综合工作。
6、做好育龄妇女婚、孕、产、育各期生殖保健服务工作,开展避孕节育随访服务,岗位职责《计划员岗位职责》。外出育龄妇女至少一年二次随访。
7、及时与育龄妇女签订规范的知情选择协议,同时积极引导长效避孕节育措施。做好婚前医学检查、优生检测的宣传、动员及组织工作。
8、准确掌握本村(社区)独生子女及奖扶政策享受对象户情况,配合做好农村部分计划生育家庭的奖励扶助对象确认,并落实计划生育家庭独生子女费发放。
9、管理好村级计划生育服务室,负责避孕药具的管理、库存、发放、登记工作,建立药具发放总帐、明细帐,账目清楚。
10、做好流动人口计划生育管理工作,签订流动人口计划生育合同,催办婚育证明,按上级要求每月定期查验婚育证明。按A、B、C分类管理登记入册。生产计划员岗位职责一、开单计划的制定1、已接订单整理,2、包材订购后登记
二、产品生产周计划的制定
1、发单后订单整理(输入相关内容)
2、周计划的制定
3、内贸订单的计划制定
三、产品生产周计划的达成率统计、分析
1、统计产品上周周计划完成情况
2、分析具体延误批次的原因
四、产品生产周计划的追踪、协调
1、根据周计划每天去车间实际查看生产进度
2、根据生产进度、入库时间,协调相关事宜
3、统计车间生产相关数据五、生产日报表整理
1、生产日报表整理汇总发相关部门
2、发单整理表中输入生产完成时间
生产计划员(pmc)泰斗微电子科技有限公司泰斗微电子科技有限公司,泰斗微电子职责描述:
1、根据出货订单,下达周、日生产计划,并进行生产排产;
2、依据生产计划的完成情况、采购回料情况、合理调整计划达成出货要求;
3、依据生产计划制定物料申购计划,负责物料进度、损耗、库存量的监控与跟踪;
4、负责生产过程中的进度管控,产能调配等;当生产,物料出现异常时候及时进行协调及处理。
5、根据销售预测,下达当月物料需求计划,并对长周期物料进行提前计划;
6、制定与审查生产计划,以使公司产能得到最大利用,确保产,供,销平衡
任职资格:
1、大专及以上学历,性别不限,电子专业优先考虑;
2、三年以上pmc及同等岗位工作经验,熟悉电子物料,能独立完成公司生产计划物控工作
3、对生产计划流程熟悉,有较强的数据分析能力;
4、熟练使用相关办公软件及用友(或相同erp系统)等软件;能熟练的应用mrp运算等功能
1.对合格的中间产品进行包装的一切生产行为的GMP管理负责。
2.负责本班工作人员的派工上岗。
3.严格按照工艺规程和外包装标准操作程序组织本岗人员进行生产,督促操作人员做好原始记录及各类表式的填写。
4.生产前负责检査厂房、设备、容器的清洁状况,检査清场合格证及有效期,确认无误后,挂生产状态标示牌于指定位置,指令开工。
5.每日每班不少于一次自检,自检内容主要是各有关SOP的执行情况。
6.按照SOP规定对本岗位进行记录管理、物料平衡管理、清洁与清场管理、生产秩序管理、标签管理和拼箱管理。
7.负责按规定填写生产记录。
8.一个批号完毕,填写物料平衡表。
9.一个批号包装完毕,收集并复核原始记录,进行物料衡算,汇总后交车间审核。作为批记录的重要部分应交质监员复审。
10.一个批号包装完毕,对可继续使用的包装材料及时退库;对不可利用、印有本企业名称的任何包装材料特别是标签,应负责监销并签名备查。
11.在生产中负责对突然情况作紧急处理直至停止生产,并立即报告车间主任。
12.协助车间主任编写与制订有关本车间的SOP及其他文件。
13.完成车间主任交办的其他工作。
为了跟上公司的脚步,我们常常需要书写工作计划。工作计划,是用来达成目标或者完成某件事的方案,我们作工作计划可以协调大家的行动,增强工作的主动性。怎样写好自己的工作计划呢?请您阅读小编辑为您编辑整理的《热门计划:公司计划员岗位职责(490字)》,仅供参考,欢迎大家阅读。
1、合理安排库存,进行库房管理,确保配件业务的正常开展;
2、配合部门经理完成厂家下达的配件订购任务和集团公司下达的配件订购任务;
3、计划员应与厂家、供货商保持良好供求关系,了解掌握市场信息;
4、掌握配件的现有库存和保险储备量,适时作出配件的订购计划,熟悉维修业务对配件的需求,确保业务的正常开展。
5、配件计划应根据销售市场及公司维修车间填报的要货计划和现有库存的实际状况制定,尽量做到储备合理,提高库存周转率,降低库存资金占用量,保证不断货,积压量最小。
6、根据供应和经营情况,适时作出库存调整计划,负责做好入库验收工作。对于购入配件有质量、数量问题,及时和厂家沟通并做出相应的处理。
7、负责供货商应付帐款帐目,及时作好微机帐目。负责同财务、业务往来单位的帐务核对。
8、及时做好配件的入库工作,以实收数量为准,打印入库单。负责配件相关的财务核算及统计工作。
9、完成部门经理交办的其他工作。
要确保4S店配件的正常运作,要保证不断货又要积压量最小,还要不断应付账款账目业务来往账务核对,4S店配件计划员岗位职责可谓无比繁琐。所以做配件计划员一定要耐得住寂寞,细心、耐心、全心应对工作,严格履行4S店配件计划员岗位职责。
1、配合部门经理完成厂家下达的配件订购任务和集团公司下达的配件订购任务。
2、计划员应与厂家、供货商保持良好供求关系,了解掌握市场信息。
3、掌握配件的现有库存和保险储备量,适时作出配件的订购计划,熟悉维修业务对配件的需求,确保业务的正常开展。
4、用量大的配件,通过分析比较,制定出最佳订货单。保证不断货,积压量最小。
5根据供应和经营情况,适时作出库存调整计划,负责做好入库验收工作。对于购入配件有质量、数量问题,及时和厂家沟通并做出相应的处理。
6、负责供货商应付帐款帐目,及时作好微机帐目。负责同财务、业务往来单位的帐务核对。
7、及时做好配件的入库工作,以实收数量为准,打印入库单。负责配件相关的财务核算及统计工作。
8、完成部门经理交办的其他工作。
职责描述:
1、审核需求计划(市场客户),提报需求计划、开单,核查回款完成每天车辆放行。
2、发起零星采购计划;外采数据出库;及时完成日清月结。
3、完成销售出库单据审核签字,保证数据真实准确,市场客户应收款日清,完成每月市场客户开票复核。
4、单据的保管交接,销售数据汇总统计。
任职要求:
1、大专以上学历,市场营销、工商管理、财务类专业。
2、熟练使用excel办公软件。
3、具备良好的沟通协调能力和抗压能力。
4、能接受王家营上班、周末值班轮休。
一、开单计划的制定
1、已接订单整理,
2、包材订购后登记
二、产品生产周计划的制定
1、发单后订单整理(输入相关内容)
2、周计划的制定
3、内贸订单的计划制定
三、产品生产周计划的达成率统计、分析
1、统计产品上周周计划完成情况
2、分析具体延误批次的原因
四、产品生产周计划的追踪、协调
1、根据周计划每天去车间实际查看生产进度
2、根据生产进度、入库时间,协调相关事宜
3、统计车间生产相关数据
五、生产日报表整理
1、生产日报表整理汇总发相关部门
2、发单整理表中输入生产完成时间
1、在村两委会的领导下,负责本村计划生育日常性工作,做好村两委会计生工作参谋,计划员岗位职责。
2、认真学习计划生育有关政策法规,积极参加上级组织的计划生育理论学习,提高计划生育理论水平,熟悉计生工作业务。掌握并积极宣传人口和计生政策法规、避孕节育和生殖保健基础知识,带头实行计划生育。组织育龄群众参与人口与计划生育知识的学习和教育,引导和鼓励群众自觉实行计划生育。
3、健全完善人口与计划生育各项工作规章制度,实行目标管理岗位责任制,做到岗位有人,责任分明。
4、建立月例会制度,月报告单制度与下基层入户、随访制度,做到情况明、数字清。准确掌握本村(社区)育龄人群的婚育、节育措施情况,建立健全各种统计资料,月报告单填写及时、准确无误,努力做到“月月清、不漏报、按时报”。
5、每月按时参加街道办事处(乡镇)计生例会,根据要求及时上报宣传工作、政策信访工作、药具技术服务工作、统计工作、流动人口工作、协会工作、综合工作。
6、做好育龄妇女婚、孕、产、育各期生殖保健服务工作,开展避孕节育随访服务,岗位职责《计划员岗位职责》。外出育龄妇女至少一年二次随访。
7、及时与育龄妇女签订规范的知情选择协议,同时积极引导长效避孕节育措施。做好婚前医学检查、优生检测的宣传、动员及组织工作。
8、准确掌握本村(社区)独生子女及奖扶政策享受对象户情况,配合做好农村部分计划生育家庭的奖励扶助对象确认,并落实计划生育家庭独生子女费发放。
9、管理好村级计划生育服务室,负责避孕药具的管理、库存、发放、登记工作,建立药具发放总帐、明细帐,账目清楚。
10、做好流动人口计划生育管理工作,签订流动人口计划生育合同,催办婚育证明,按上级要求每月定期查验婚育证明。按A、B、C分类管理登记入册。生产计划员岗位职责一、开单计划的制定1、已接订单整理,2、包材订购后登记
二、产品生产周计划的制定
1、发单后订单整理(输入相关内容)
2、周计划的制定
3、内贸订单的计划制定
三、产品生产周计划的达成率统计、分析
1、统计产品上周周计划完成情况
2、分析具体延误批次的原因
四、产品生产周计划的追踪、协调
1、根据周计划每天去车间实际查看生产进度
2、根据生产进度、入库时间,协调相关事宜
3、统计车间生产相关数据五、生产日报表整理
1、生产日报表整理汇总发相关部门
2、发单整理表中输入生产完成时间
生产计划员(pmc)泰斗微电子科技有限公司泰斗微电子科技有限公司,泰斗微电子职责描述:
1、根据出货订单,下达周、日生产计划,并进行生产排产;
2、依据生产计划的完成情况、采购回料情况、合理调整计划达成出货要求;
3、依据生产计划制定物料申购计划,负责物料进度、损耗、库存量的监控与跟踪;
4、负责生产过程中的进度管控,产能调配等;当生产,物料出现异常时候及时进行协调及处理。
5、根据销售预测,下达当月物料需求计划,并对长周期物料进行提前计划;
6、制定与审查生产计划,以使公司产能得到最大利用,确保产,供,销平衡
任职资格:
1、大专及以上学历,性别不限,电子专业优先考虑;
2、三年以上pmc及同等岗位工作经验,熟悉电子物料,能独立完成公司生产计划物控工作
3、对生产计划流程熟悉,有较强的数据分析能力;
4、熟练使用相关办公软件及用友(或相同erp系统)等软件;能熟练的应用mrp运算等功能
1、车辆销售信息统计、分析,向厂家发出订车信息,并跟踪厂家分车、在途车辆;
2、销售报表录入、维护、统计;
3、销售订单的录入、打印、维护、统计、分析;
4、销售车辆档案文件的管理;
5、及时接受并传达厂家各项政策;
6、负责对厂家提报信息及准确;
任职要求:
1、大专学历以上,1年以上相关经验;
2、责任心强,工作细致认真,对数据敏感;
3、电脑操作熟练,较强的文字组织能力及沟通表达能力;
4、具有团队协作精神、服务意识、工作激情,保密意识。
1.协助销售部经理制定销售计划和库存计划;
2.根据年/月销售计划和实际销售情况,协助销售部经理及时调整供需;
3.根据销售部计划和销售情况,协助销售部经理完成车辆订单计划;
4.负责日/月/年销售、库存状况的统计,汇总及分析,并将信息及时上报销售部经理并反馈给相关销售人员;
5.汇总、上传顾客顶大信息,并进行整理、统计和分析;
6.保管原始销售资料集凭证,建立月销售管理档案;
7.负责及时录入DMS系统
一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。
在去年会计工作计划规范管理的基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年的会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进一步规范。
二、继续抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平。
紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平的前提下,实现利润万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标,制定出台《县农村信用社年增盈创利实施方案》,围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用的管理,在确保个人费用的前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五项操作:
1、财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”的费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。
2、比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。
3、预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。
4、包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额的社,其超额部分扣减个人费用。
5、成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外支出的管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。
三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作,确保安全无事故。
在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,近年来,通过每年的序时检查,使得各营业网点对重要凭证使用,管理达到了加强,但此项工作不敢懈怠,计划在年月份,我社要组织工作人员对年5月以来的重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用,逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次,每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》,责任明确。
四、按标准开展信息披露工作。
为了让下一阶段工作开展有序,我们需要用心写好一份工作计划了。工作计划,是建立工作秩序的一种办公常用手段,事先做好工作计划才能更好迎接工作中的挑战!最近是否在寻找一些优秀的工作计划呢?以下是小编精心整理出来的“推荐计划书: 文案策划岗位职责壹篇”,大家不妨来参考。希望您能喜欢!
岗位职责:
1.与店铺建立良好的关系,定时进行沟通交流与反馈,以网红自身特质为中心,制定店铺专属运营方案以及不断优化。
2.关注互联网时事动态,快速响应行业热点话题,配合店铺快速制定借势营销方案。
3.跟踪微博等自媒体平台活动推广效果,做好数据分析反馈及总结。
4.对淘宝达人新媒体运营所了解
任职要求:
1.扎实的文案功底和活动策划能力,能独立完成内容编辑和线上互动活动发起。
2.对时尚、美容、美妆、等领域有深入了解。
3.熟悉互联网社交平台各种玩法,对热点事件有一定的敏锐度。
4.良好的语言沟通和社会交往能力。
5.学习能力强,愿意尝试新鲜事物。
6.有相关工作经验者优先。
一、工作目标以地、县有关布局调整精神为指导,依据县物价局、财政局、教育局以及相关主管部门财经规定,严格执行相关的收费规定,严守财务纪律,开源节流,做到财务服务于教学,服务于师生,财务公开化,打足收入,压缩支出,把资金用在刀刃上,为全面提升本校的办学水平和办学层次,打造一流的品牌学校。二、认真抓好常规工作(一)财务工作:1、根据年初财务工作计划要求,准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据,确保学校教育教学正常发展。2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到财务底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监督。3、支持财会人员的继续培训工作,提高财会人员业务水平,做好财务年审。4.要求出纳人员严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。5、加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。(二)确实抓好修缮工作,保证教育教学顺利进行。学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损,清查学校的固定财产并且进行统计。三、抓住重点力求创新1、严格财务制度,加大经费使用透明度,合理使用经费,1000元以上的开支,须以职代会讨论通过,领导班子研究决定,方可开支,自觉接受教师和职代会的监督。出纳要按月进行帐目公布,建立财务公开制度。2、帐目要做到日清月结,记帐清楚,帐目相符,严禁挪用学校经费。对确有困难需要借款的教师,只能借用当月的工资,且当月借用,下月归还。3、配合学校搞好学生的教育工作,完成各项临时性和计划外工作。四、具体措施1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务,为全体师生服务,做到急教育工作之急,需教育工作之需。在服务中要不断提高服务质量和服务水平,使财务工作真正服务于教育,服务于师生。2、认真学习并自觉执行地区、县教育收费文件和法规,深入领会中心校行政办的各种财务制度精神实质,努力促进校内财务工作规范化、制度化,做到依法理财。3、严格落实县物价局、财政局和教育局的要求规范收费,开出统一票据,决不搭车收费、违规收费。4、有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。校内各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制度,坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性,减少一切不必要的开支。5、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必须有经办人和审核人的签字,然后方可连同预算单一并报销入帐。6、建立规范的固定资产台帐,加强对校内各种教育教学设施的管理。对校内资产进行逐一清理登记,并建立资产管理明细帐。实行物资使用、保管责任制,谁使用谁负责,无故损坏或遗失者,由责任人承担相应的责任。7、经常总结,不断提高。自觉主动接受全校职工和学生家长、社会的监督,认真听取他们的宝贵意见,不断改进工作,提升服务质量。
为了跟上公司的脚步,我们可以提前准备写工作计划了。工作计划,主要包括工作要实现的目标,以及想要达成的效果,我们作工作计划可以协调大家的行动,增强工作的主动性。那么,怎么样动笔写工作计划呢?下面是由小编为大家整理的“计划书2022:高级策划岗位职责之五”,大家不妨来参考。希望您能喜欢!
岗位职责:
沟通了解项目需求,独立撰写媒介策略方案;撰写分析报告(受众分析、竞品分析、媒体环境分析、消费者媒体接触习惯分析、结案报告等);搜集公司、行业媒体营销趋势相关数据,汇总并进行分析整理;跨部门沟通协调。
职位要求:
3年以上媒介策划岗位工作经验,熟悉移动互联网媒体,尤其是DSP和腾讯广点通等腾讯系资源;了解互联网媒体的各种投放及采买形式,能够根据Brief独立撰写策划方案;熟悉第三方数据工具,有较强的数据分析和运用能力,能够通过数据协助项目包装优化;有良好的沟通、团队协作能力和项目管理能力;有代理公司经验优先考虑;有广告专业英语撰写方案能力优先考虑。
职责描述:
1、负责品牌新媒体微信公众号日常内容撰写策划和日常运营,了解淘内内容玩法,负责微淘、今日头条等渠道的营销文案和日常更新。
2、为公司品牌传播提供创意思路和创意点,协助完成相关内容文案,配合团队完成内容推广和活动策划执行。
3、较强的创新能力,能提出具有创意而有效的推广活动方案,良好的沟通协作能力精通PPT使用,较强的文案提案协作能力。
4、对于美容时尚行业有一定的认知,洞察力强,爱美容爱种草爱较强的美容专业知识。
5、能完成特定主题的全程跟进策划,并独立完成撰稿、拍摄等工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,新闻、广告、电子商务等相关专业,具备3年以上文案编辑或市场策划经验。
2、对于新媒体运营和淘宝达人账号内容有一定的了解。
3、有良好的文案功底及营销策划能力,能独立完成营销推广方案
4、有媒体编辑工作、广告公司工作经验者优先。
为了跟上公司的脚步,我们不妨提前制定相关工作计划。工作计划,从本质上来说就是对工作或任务进行预先安排,从本质上讲,工作计划既有指导作用,又有推动作用。最近是否在寻找一些优秀的工作计划呢?下面是小编精心收集整理,为您带来的《热门计划范文:财务计划书 月度范文精选》,仅供您在工作和学习中参考。
财务部本着以公司资产经营考核为目标,增收节支,强化成本控制,以现代化财务管理为目的,全面推进财务经营管理信息系统,作一些见解与建议的看法。
20xx年公司财务工作要重点抓好以下工作:在公司各部门的领导下,认真落实千卓公司的长远目标,强化资金管理和运作,防范和化解财务风险,确保公司可持续发展;制定岗位职责、完善业务操作规程流程、加强各项制度落实工作,我们不但要抓发展更要考虑经济效益,更加要节省浪费,控制各项不必要的费用和生产成本费用。要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓。
1、财务部:资产负债表、利润表、费用明细报表、材料用量分析报表、部门费用汇总及明细报表、应收应付款报表
财务部是在总经理的领导下开展工作。财务部人员应遵守公司有关规章制度,严格按照财务管理制度执行,认真完成本职工作严格审核原始凭证及帐表、单证,杜绝浪费及不合理开支。财务人员更要以身自责、坚持原责当好公司的参谋。
① 财务部目标:新建账套初始化,建立完整的期初数据。公司各部门要全力配合与支持财务的工作,财务部建立所有期初应负款数据及其他的数据、业务部与财务部配合建产所有应收款期初数据、人事行政部对全公司所有的资产进行盘点、仓库对所有材料及入库的半成品、产成品进行大盘点建产库存期实数据、生产部对所在本部各生产车间进行盘点建立所有在产品和完工产品期初数据。及时完成财务部的日常核算工作,并及时提供了各项准确有效的财务数据,基本上要满足公司各部门及外部有关单位对财务部门的财务要求。②货款支付程序:供应商提交对账单财务审核入库单及单价数量确定无误后填写货款支付表—财务主管审核—总经理批付签字—出纳付款。货款结算必备的单据:a、工厂入库单及原材料商的送货单作付款申请凭据。b、供应商对账单。
③费用申请预算明细表:各部门发生费用做好事先申请,即费用发生前均应做好事先申请,要求填写《费用申请表》,由发生部门先按照相应的审批权限,经相关的领导审核签字后,提交到财务部审核。财务务应严格控制,对一些不合理、超预算指金额的有权上报总经理,查明原因是否合理,否则不得报销。
④介绍新员工入厂介绍费,从其员工入厂之日起做满3个月后发放到介绍人的工资里。被介绍进厂的员工从入职开始未做满6个月的按工厂制度从介绍人工资中扣回介绍费。新员工入厂补助费,从新员工入厂之日起做满3个月后分二次发放到其工资里。如未做满1年的按工厂制度从其工资中扣回新员工入厂补助费。
⑤建立财务制度及费用报销流程制度。
2、行政人事部:薪酬制度标准、绩效考核制度标准
从各部门人员岗位的配备是否合理的情况下,由人事行政部制作人员岗位职责表,开展各部门员工调查设置部门岗位配置计划表,设置部门与个人月按绩效考核制度,严禁员工拿高岗位的报酬而从事低岗位的工作和闲人岗位多付费的工作,能者上庸者下。建立对内具有公平性,对外具有竞争力的薪酬制度,根据《劳动法》和国家有关政策规定,并结合本厂的实际情况,及相关政策,公司重新制定人员薪资标准和员工薪资管理办法(包含计件人员的
保底工资标准)。通过动员、组织和带领员工积极参与公司的各项管理,积极投身与公司的管理生产和发展工作,用合理的资源完成公司长期的生产经营目标,促进公司经济效益的提高。
3、开发部:工序报价表、成本报价表(材料部分)、面(含里皮)料用量定额表
开发部对本公司生产制作流程的每一道工序进行单价打样,提交财务部分析并经总经理审核批准,计件员工按工序报价单计算产量工资。工序报价单一式三份开发部、生产部、财务部各执一份(在生产前必须提交工序报价表)
开发部除一些特殊的材料可以外购外,所有材料必须从大仓领用,仓库严格打材料出库单按金额、数量分门别类填写,月末上交财务部,月末由财务部核算开发费用统计表。(一式三份,总经理、开发部、财务部各一份)
开发部每星期根据开发出的鞋子制作用量核算定额表,提交生产部、生管部、仓库、财务部。生管部根据用量定额表进行下单采购,生产部根据用量表领用材料。财务部根据用量定额表进行监督采购数量及生产的损耗,月末制作材料用量分析表
4、生产部:收发存报表、生产日报表、月末盘点表
收发存报表
生产车间每一部门下班前提交生产日报表生产部主管,生产部主管每日按各部门总产量上报总经理(或发在我们公司QQ群里),月末各生产车间都要提交当月交财务部审核当月产量及生产工人工资总成本。在次月3号前提交财务部。注明:生产订单号、货号
5、生控采购部:报价单、月末材料应购与实购对比表
①大货材料如:皮料、里皮、大底中底和鞋楦、包装、胶水、常用辅料等,采购原则:先报价后采购。生管对供应商下新的材料订单,生管和采购第一时间与供应商协商制定材料报价单,供应商提交报价单后,生管和采购应注明本次报价表所订材料属那批次货。报价单再提交财务部审核价格是否合理,财务部有权对所订材料对市场查询提供总经理审批。总经理审批后财务回传供应商,报价单一式三份,生管、仓库、财务各执一份,以存备案。
②生管采购根据已审批的销售订单用量进行采购,不得超出订单用量的千分之五,如有超常计划外超额采购的物料,必须经相关领导审批同意,才能办理外购及办理入库手续,生控部采购必须对所购货物质量及数量负责。
③现金零星材料的采购管理除开发以外,任何大货、补料、增加用量所需耗材必须生控下采购订单,原则上无订单不报销。采购数量的控制:采购前由仓库查明是否有库存,杜绝多买多购。采购金额的控制:财务建立皮料,辅料价格体系档案,及时反映物料价格变动情况,若发生价格上涨等情况,财务有权对采购经销商进行核查,同时(如查出个人原因超出常价的,由个人承担超出费用)采购应在采购规定日期内完成采购工作,不得以价格未确定为由拖延购买影响生产。采购见到公司批准的“采购订单”,先去询价,2天之内上报
采购价格(由客户提供报价单),价格由总经理确认,价格未确认不得报销。特殊原因必须先行购买的,第一时间先给总经理打电话确认价格之后购买,回公司后再补“价格确认”流程。无确认,不报销。购买的特殊材料,如:新皮料、市场垄断皮料(客户确认,仅一到二家商户有售)必须提供该供应商资料以作备案。(如:供应商名称/联系人/联系电话)
④月末根据开发部提供的用量定额表制作《月末材料应购与实购对比表》上报总经理。
6、仓库:材料收发存报表、月末材料库存盘点表《收料(1—3)、发料(4—7)、保管(8—15、账务(16—20)
材料收发存报表
年 月 日 单位:数量
① 外购材料送达仓库,仓库应依据采购计划和送货单,当场认真核对物料名称、规格型号、等级、数量是否一致,并通知质量检验人员到场予以质量检验。物料名称、规格、等级、数量(重量)不符的应由采购经办人向供应方交涉处理,不得入库。
②各项验收均符合后,在采购计划内按实收数量和批准的价格填打入库单,每天下班前将当日的入库单会同送货单交财务部审核。
③计划外超额采购的物料,必须经相关领导审批同意,才能办理入库手续。仓库员要及时将验收中发现的问题上报仓库主管和经办人处理。送货单到而货未到,或货已到而无送货单的,均应向采购经办人反映查询,直至问题挂账消除。
④仓库员按“规定供应,节约用料”的原则发料。发放货物时,要按照先进先出的原则出库。
⑤根据领料计划表开具领料单应填明出库物料名称、规格型号、颜色、数量,仓库员和领料人签名。属计划内的物料按计划发料;属超额领料的物料应符合限额规定;材料消耗定额要经主管部门批准,因更换物料要及时报主管部门修改材料消耗定额。对于超出损耗范围外的领料要有上级领导批准才可以发料。
⑥仓库保管员应仔细查验领料人员的《领料单》,物料发出前要核对物料名称、规格、等级、颜色、数量(重量),方可出货。材料错发引起的损失,仓库要承担责任。
⑦物料出库,仓库员必须与领料人当面核对清楚,办理交接,在领料单上签名确认。同时在电脑上面打材料出库存单,手写领料单和电脑出库单一并交由财务部审核。所有发料凭证,仓库员应妥善保管,不可丢失。
⑧仓库要严格按照“5S”(整理、整顿、清扫、清洁和素养)的标准要求,规范仓库物资管理,仓库入口处张贴《仓库货物摆放平面图》。以确保贮存、搬运、安全等事项。
⑨根据各类物料的用途、类别分区摆放,按照货物的品牌、型号、规格、颜色等归类摆放,在货架上作相应的标识同类型的货物,不同批次入库要分开摆放,标识区别,每种材料设立物料卡,注明材料名称和物料编码及收、发、存记录。
⑩仓库人员不得挪用、转送仓库内的任何物品,其他人员需要到仓库借用物料,未经本部门负责人的书面批准,一律不准擅自借出。
11仓库要按照财务要求及时记录好所有货物进出仓的账目情况,每天做好盘点对数工作,保证账目和实物一致。及时将库存情况反馈给主管部门,对于超过正常储备数量或库龄三个月以上的物资及时有关领导反映,督促有关部门处理。
12严格遵照货物对仓库的储存环境要求进行保管。彩色、深色的材料应加以遮盖,防止灰尘污染造成变色;散装物品要置入容器,加以标识;金属饰扣要避光、避潮、避摩擦;保持库房整洁、通风,定时对货物进行清洁保养和整理。
13化学材料不得与其它材料混合在同仓库,必须储存在独立的仓库内,不得靠近明火、高温地方。
14保证仓库环境卫生和过道畅通,做好防火、防潮、防盗等安全防范的工作。仓库内严禁吸烟和动用明火,未经许可不得随意连接临时电源。定期检查配置的灭火器等消防器材是否完好有效。每天下班前必须专人负责切断电源,关闭门窗,锁门。
15仓库锁匙由专人保管,不得转借、转交他人保管和使用,更不得随意配制。
16仓库保管员及时办理出入库手续,实时保持帐、卡、物三相符。库存台账和表单必须做到字迹清楚,日清月结,月报及时,每月30日前填报《进销存月报表》上交财务部。配合财务部门做好当月材料统计和成本核算工作。
17每月月末盘点一次,《制作月末盘点表》由仓库签字上交财务部审查。仓库每月都要及时上报,以便做到账、卡、物的一致。
18清仓盘点中发现因保管不善、疏忽大意、防范不当导致物料损失,应查明真实原因,及时报告领导,相关人员应负相应责任,酌情赔偿及纪律处分。
19仓库员必须按照公司财务制度妥善保管好有关帐簿和报表,不得擅自更改、删除和增加有关数据,严禁将帐簿信息与数据泄漏给他人或私自复制,保证数据信息的安全。
20仓库员调动工作或因故离职,要及时办理交接手续,并有仓库主管监交。移交中的未尽事宜及有关凭证,要列出清单,清单经双方签字有效,报主管部门存档一份,方可办理。
7、业务部:应收款报表、建立客户信用额度
客户应收款报表 单位:元
为了规范应收账款的日常管理,对应收账款在销售的事前、事中、事后进行有效控制,业务部应从初识客户到维护老客户,业务员以及经办业务的各级管理人员都应全面了解客户的资信情况,选择信用良好的客户进行交易。
业务接单时,应把订单跟报价单(形式发票)同时交达财务部,由财务部审核最终确定相关报价及存档。(大货需由总经理审批方可确认)。业务在知悉客户有回款时,必须第一时间告知财务部。(内容须有下单时客户名称,订单数量,金额)。全程跟踪订单的下达、生产进度及完单收款情况。订单出货后出现相关售后问题与金额有关系的都必须第一时间告知财务部,以便财务及时更改,避免造成不必要的账目错乱。应收客户收款表业务与财务每月之少核对二次,保证账实一致。
对于老客户,客户下单以后,核对产品价钱是否与以前所做的订单或之前确认的价钱是否一致,总金额是否正确,如正确,做出口合同给客户确认,并让其安排打30%订金,待定金到帐后,再下购货合同给工厂进行生产,其他客户按公司信用额度内,则可直接安排生产。
① 凡未收货款或未收齐货款要求出货的,必须由责任业务员书面提出申请,经部门主管签字,报总经理同意后才可出货。责任业务员负责追收货款,一旦出现呆账、死账,第一责任人是责任业务员,第二责任是部门主管。
备注
②所有出货必须提前功通知财务,财务接到出货通知后,查询客户是否有欠款、欠款多少、超出信用额度的都要上报总经理。(信用额度范围内财务部和业务部可以商量是否出货),业务部接到财务出货通知后,才可以通知出货,业务部人员必须全程跟踪。
③所有出货仓库必须开销售出货单一式四份,有我司销售部人员签字,其中一式二份交我司客户跟单和财务作为请款依据。
④业务部人员每月末制作应收款报表上交财务部核查。应收款报表按客户明细分类。
对客户的收款评定等级(业务部建立客户信用额度评审表,交总经理批准递交财务部存档)
A类客户,回款1个月内
B类客户,回款3个月内(最好预付一部分货款)
C类客户,回款5个月内(必须预付一部分货款)
D类客户,回款时间相当长,不可靠(必须货款两清)
签约时要对销售合同的各项条款进行逐一审查核对,合同的每一项内容,都有可能成为日后产生信用问题的凭证。合同是解决应收账款追收的根本依据。在销售合同中应明确的主要内容:
①明确交易条件,如:品名、规格、数量、交货期限、价格、付款方式、付款日期、运输情况、验收标准等;
②明确双方的权利义务和违约责任;
③确定合同期限;
④签订时间和经办人签名加盖合同专用章或公司印章(避免个人行为的私章、单一签字或其它代用章);
⑤电话订货,最好有传真件作为凭证。
⑥合同的签订根据金额的授权级别大小必须经过市场部经理和总经理审核确认才可以盖章。
为了能够保证后续工作能够顺利进行,新的阶段性工作计划也要开始撰写了。我们写工作计划,一般都是按照提出任务、指标、完成时间和步骤方法等,做好工作计划可以更好的提高自己发现问题、分析问题和解决问题的能力。有没有可以参考的工作计划呢?为了让你更好的运用它,下面是小编精心为您整理的“今日计划书推荐: 文案谋划岗位职责范文网页版”,希望能为您提供更多的参考。
新媒体运营
(1)协助社交媒体运营做信息采编,编辑等相关工作,如微博、微信运营等;
(2)协助社交媒体内容、活动的策划工作;
(3)协助监测微博,负责行业热点新闻、信息的收集采编工作;
(4)收集社交媒体平台的热门文章、信息,进行整合分享。
任职资格:
(1)广告传播、计算机、新闻或文学相关专业;
(2)熟练PS、网络技术;有计算机基础;
(3)热爱社交媒体,如微博、微信等;
(4)有文案、策划、媒体实习经历者优先;
(5)对新媒体营销和传播方式的了解;
(6)责任心强、亲和力,有良好的沟通、实施能力及团队合作精神;
(7)有文字功底,阅读能力。
一、招聘对象
工作助理:凡在我校就读的本科生、硕士生均可报名咨询师:凡在我校就读的心理学专业硕士生均可报名
二、招聘条件
助理:
1、有较高的的思想政治觉悟,待人真诚,乐于奉献;
2、有较好的文字功底,熟悉公文写作;
3、有较强的组织管理能力和团队协作精神;
4、有高度的责任心和工作热情;
5、有端正的工作态度;
6、熟练掌握办公自动化;
7、同等条件下,在计算机、新闻撰写、摄像等方面有特长的同学优先考虑。
咨询师:
1、热爱心理健康教育与心理咨询工作,具有较强的组织观念、服务意识和责任心;
2、有较强的心理咨询和辅导知识,能运用专业知识为学生提供心理疏导;
3、学习能力强、有亲和力、具有组织协调能力及团队合作精神。
三、招募程序
1、报名时间:截止3月20日。由院系推荐或自荐,应聘咨询师将有关材料(包括申请表和可以说明本人特长的其它材料)递交雁塔校区听心阁;应聘学生助理将材料递交长安校区心地绿洲,申请表见附件(特殊情况者可到咨询室填表报名)。
2、通过申请的应聘者将电话通知面试,具体时间届时将予以通知。
3、面试结束后,本中心将统一公示录用名单。
咨询师助理职位描述:
一、协助咨询师完成初诊个案资料的收集、记录、整理,资料归档;
二、负责接听来访者的咨询电话,并做好详细记录,进行数据统计;
三、参与本中心日常活动的宣传和推广,跟随中心管理人员外出洽谈业务;
四、负责中心的清洁卫生,保持中心的干净整洁;
五、网站的日常维护更新,擅长撰写心理咨询相关文章及案例。
咨询师助理职位要求:
一、对心理学,心理咨询有兴趣;愿意自我成长;
二、吃苦耐劳,有上进心,细心周到,能够处理好琐碎的事务;
三、具有良好的沟通协调能力,处变不惊;
四、文笔佳,熟练办公软件的操作;
五、中心是属于工作室形式,员工管理也比较自由,我们比较偏好创造型的员工,能够自主发挥创造,有独自应对工作的能力;
六、能够接受周末上班和调休。
心理健康教育咨询中心学生助理招聘
心理健康教育咨询中心因工作需要,现面向珠海校区14级学生招聘3名新位助理。具体情况如下:
工作内容:处理办公室日常事务,举办中心品牌活动、应聘条件:
(1)面向14级学生,整建制学院优先;
(2)家庭贫困者优先;
(3)认真细心,责任心强,沟通能力强,具有良好的礼仪风貌;
(4)工作热情高,勤恳踏实,乐于奉献,课余时间充足,能正确处理学习与工作的关系;
(5)熟悉常用办公室软件操作,有一定计算机水平者优先。
一、树立正确服务思想:
根据县局及乡中心校201x年的工作计划,结合我校的具体情况,严格执行财务法律、法规,加强财产管理,勤俭节约,科学合理使用资金,以限度的争取资金,改善办学条件,使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。后勤全体人员本着求实、创新、到位和科学的原则,全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好常规工作:
(一)财务工作:
1、根据隆回县财政局、隆回县教育局关于下达的201x年预算标准的通知,准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据,确保学校工作的正常运转。
2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,每月向校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。年底向教师们汇报资金使用情况,加强财务监督。
3、杜绝乱收费现象,严格按照上级要求,不收取学生任何费用。
4、支持财务人员的继续培训工作,提高财务人员业务水平,做好财务年审、换证工作。
5、做好寄宿生困难学生生活补助金的发放工作。
6、要求财务人员严格执行财务制度,遵守岗位职责,按时上报各种资料。
7、做好教师医疗保险工作,按时缴纳医疗保险。
8、做好教师住房公积金的缴纳工作,确保教职工利益。
(二)设施设备的管理及使用:
1、完善各专室借阅、使用制度规则,提高现有仪器设备的利用率,实验开出率。
2、定期对各专室设备使用、管理等情况进行检查,及时记录和处理。
3、做好设备购置可行报告,立项书上报计财科,争取增加设备,使之达到新的办学标准。
4、加强财产管理,新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。
(三)确实抓好修缮工作,保证教育教学顺利进行。
1、落实教育大会要求,加强农村基础教育工作,解决学生活动场所需求,拟硬化学校外操场周边空泥地。
2、学校体育设备存放在一间小房间,体育器材缺乏,操场不平,影响学生上操和室外活动,需增加设施和进行休整,以便更好地开展体育教育教学活动。
3、五星中学木瓦结构的房屋多年失修,瓦背漏雨,急需检修。
4、学校食堂重修灶头,需资金2000元。
5、教师宿舍电网维修,所需资金约5000元。
6、做好学校的水管等维修工作。
(四)教育信息化建设:
1、协同教导处加强培训教师队伍,以信息化带动教育现代化。开展教师计算机培训。
2、管好现有设备,保证设备正常运转。
(五)学校食堂工作:
1、食堂管理人员和工友,从购买、食品与菜搭配、食品存放、卫生等严格按要求做,解决好学生就餐问题。严防食物中毒。
2、完善食堂的设施配备。
(六)落实安全工作,严防事故的发生:
1、每学期在开学前对学校建筑、锅炉、电线、专室进行全面安全检查,
把发现的隐患及时上报校长和有关部门。
2、做好学校的防汛工作,成立以校长为首的领导小组,安排防汛值班人员和成立抢险队伍,并在汛期前进行大检查,做到有备无患。
3、做好假期的值班安排工作,以防学校财产被盗。
4、与后勤人员签订安全责任书,使之后勤人员人人参与安全管理。
三、抓住重点力求创新:
1、抓好队伍建设,提高业务素质,为各项工作的开展提供可靠保障。
2、结合新的办学标准,发挥《管理系统的使用》提高后勤管理水平。
3、定期主动召开教职工会议,虚心听取建议,提高后勤人员的服务意识和服务质量。
4、组织后勤人员学习文化知识,丰富头脑;创造机会,更好更快地提高服务水平和服务技能。了解现代教育教学,更快地提高服务水平和服务技能。
四、其他工作:
1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合学校搞好学生的健康、疾病预防工作。
3、完成各项临时性和计划外工作。
为了尽快的完成工作任务和目标,我们要对自己下一阶段的工作进行计划。制定工作计划时,思路要清晰,方向要明确,实施措施要具备可操作性,做好一份工作计划,我们对某件工作做起来自然是“水到渠成”。工作计划主要是写哪些内容呢?请您阅读小编辑为您编辑整理的《2022计划书推荐 文案谋划岗位职责之三》,仅供参考,希望能为您提供参考!
1、 负责公司推广项目、相关活动的策划,撰写和编辑软文和信息;
2、 公司宣传网站、刊物、新媒体内容的编辑、完善(广告语提炼、 执行方案撰写、品牌传播、营销推广等方案的制定,提出创新策略和精准的文字创意等);
3、 负责媒体软文和广告语的收集与整理;
4、 整合各种资源对公司品牌进行塑造,提升品牌的知名度。
5、 负责相关部门相关工作的配合;
6、 上级交办的其它相关工作。
按照公司制度的基本要求,我们要提前做好相关工作计划了。我们写工作计划,一般都是按照提出任务、指标、完成时间和步骤方法等,工作计划可以帮助我们理清思路,更加明确具体的工作任务开展。工作计划主要是写哪些内容呢?为了让你更好的运用它,下面是小编精心为您整理的“关于学校工会会计岗位职责集锦五篇”,希望对您有所帮助!
1.收付现金要做到及时、准确、无误,严格执行收支两条线的政策,严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存;能及时办理的决不拖延。在办各项收付工作时要防止一切可能发生的差错,如有差错应查明原因及时汇报并改正。
2.按照现金管理的有关规定和实施办法,做好现金管理工作,根据每天发生的收付凭证,及时记好现金收付帐、原则上大额经济业务费用支出需由银行转帐;不得以白条抵库、不得保留帐外公款。做好收付结帐工作,做到定期与支付中心核对收支、往来款项帐务,做到帐帐相符。
3.出纳定期与会计做好结帐、对帐工作。在与会计结帐期前,了结定期办理的收付业务,结出定期收付发生额合计和余额,并将原始凭证及会计出纳交接单一并交给会计,经双方核实、签章做到准确、无误;做到帐款相符。
4.认真保管好各项单凭据、印章和钥匙,严守财经秘密;并定期参加财务继续教育培训。
一、按照会计法及行政事业单位财务制度,建立健全各种帐簿,对学校的`财务收支进行全面核算。
二、对照有关财务规定,认真审核原始凭证,及时、正确地做好记帐凭证登记总帐和明细帐,月末结出各科目的余额,填好各类会计报表,及时上报有关部门。
三、按照财政部门的有关规定,认真编制并严格执行学校的预算,遵守各项收入制度、费用开支范围及标准,分清资金渠道,合理使用资金,年终做好全年决算。
四、协助学校领导执行财经纪律,进行财务监督,对违反财经制度的现象坚决予以抵制,并及时向上级汇报,把好关,当好领导的参谋。
五、每月核对银行存款余额及现金余额,及时清理往来款项,每年底组织固定资产和材料的清点,保证帐帐相符,帐物相符。
六、保管好所有财务凭证,及时整理、装订、归档。
七、领取、保管并核销收款收据,按物价部门规定的收费项目及标准组织收费,并将所收款项及时上缴财政专户。
八、认真核算学生代办费,按学期做出代办费结算表,并张榜公布,实行多退少补。
九、认真学习有关工资、福利方面的政策,及时、准确地调整教职工工资。
十、完成校领导布置的其它工作。
1、按照当地税务制度的规定、记账、复帐,做到手续完备,数字准确,账面清晰,及时报税;
2、负责公司账务处理,编制财务报表,进行财务核算等;
3、公司应收/应付款往来款项的跟踪、对帐工作;
4、开具、购买及管理增值税专用发票,统计进项发票及按要求勾选需抵扣的进项发票;
5、定期装订会计凭证、账簿等会计资料,妥善保管并归档;
6、在财务总监的监督下进行财务核算,计划、控制工作,编制各种财务会计报表,认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作;
7、定期了解最新的税务信息,关注税收优惠政策,为公司的税务筹划提出合理的意见和建议;
8、完成上级安排的其他日常财务工作。
一、协助工会主席主持日常工作,对分管的工会工作负责。工会主席不在校时全面负责工会工作。
二、深入基层调查研究,指导分工会开展工作,了解和协调处理分工会及教职工的实际困难。
三、组织参加会员代表和教职工代表大会、工会委员会全委会、分工会主席例会、工会办公会议,贯彻实施会议决定。
四、利用工会的优势和阵地,组织好教职工教育、骨干培训、教职工文艺体育活动,不断增强学校的凝聚力。
五、协助有关部门办好教职工基本医疗保险和集体福利事业。
六、以教代会为基本载体,充分调动教职工的主人翁积极性和创造性,加强校务公开的民主参与和监督,促进学校的民主政治建设。
七、关心教职工群众,组织实施好“送温暖”工程,维护教职工的合法权益。
八、协助工会主席主持制定工会工作计划,向分工会布置工作,组织检查、总结、交流工会工作的经验。
九、执行财务制度,掌握好工会经费的使用。
十、完成上级领导临时交办的工作。
一、按国家会计制度规定,按时记帐、算帐、报帐,做到手续完备,内容真实,数字正确,帐目清楚,帐帐、帐证、帐表、帐实相符。
二、热爱本职工作,按照规定编制预算,决算准确及时做好各项财务报表。
三、管好学校经费收支,严格遵守财经纪律和制度,纠正不正之风。
四、审核各项收支凭证,及时结算记帐,做到开支合理,帐目清楚,发现问题及时汇报,保管好帐簿凭证,及时整理,装订保存。
五、加强财产物资管理,建立和健全财产物资的收发保管制度,做到帐物相符。
六、办理银行结转业务。
七、对上级机关及审计、财税、物价银行等部门来了解检查检查财务会计工作,要负责提供有关资料,如实反映情况。
八、定期向学校领导汇报财经收支情况,并向师生员工公布有关收支帐目,主动接受群众的监督。
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