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1、进一步巩固廉政文化进机关、站室成果。
2、继续完善反腐倡廉宣传教育工作机制。进一步健全党风廉政建设的责任追究办法，细化查办案件、信访具体工作制度及办事程序，细化纠风、预防腐败具体工作制度、办事程序，细化查办案件、信访、纠风、预防腐败责任追究办法。
3、继续完善党内民主制度。进一步完善党内情况通报、社情民意调查反映、重大决策征求意见制度。
4、继续完善反腐倡廉工作制度。进一步完善违反党风廉政建设责任制的责任追究办法，细化查办案件、信访、纠风、预防腐败等方面的具体工作制度、办事程序和责任追究办法，加强对违反党风廉政建设责任制的责任追究。
5、继续加强对落实领导干部廉洁自律规定情况的监督。重点治理领导干部违反规定收送现金、有价证券、支付凭证问题。
6、继续加强对行政审批权和行政执法权行使的监督。加强对《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规执行情况的监督检查，完善行政审批事项集中办理、办结。
7、进一步解决损害农民利益的突出问题。规范涉农行政事业性收费行为，开展涉农资金的专项检查，加大对违纪违法行为的查处。
8、继续加强机关行政效能建设。深入贯彻县委、县政府“关于机关行政效能建设的意见”精神，紧密结合深化行政管理体制改革，完善和规范行政效能监察制度，认真解决影响和制约我镇改革发展的机关行政效能问题，创造更加开明开放的政务环境、优质高效的服务环境和公正严明的法治环境。
9、积极开展行政效能监察。围绕行政机关及其履行法定职责情况、转变职能和创新管理方式、优化发展环境、重大公共投资项目建设、改进机关工作作风等方面开展行政效能监督检查，通过专项监察、受理投诉、绩效考评、责任追究等方式加大行政效能监察力度，促进本机关办事效率明显提高，工作作风明显好转，履职能力明显增强，社会管理和公共服务明显改进。
10、建立健全行政效能建设机制、制度。严格执行首问负责制度、办结制度、责任追究制度，完善行政效能制度体系。加大对行政不作为、乱作为等违法违纪违规行为的查处力度。
11、加强农村基层党风廉政建设。围绕社会主义新农村建设，加强基层站党员干部作风建设。推进基层站行风评议，创建便民利民服务载体。健全联系群众制度、基层职工考核评价体制，提高基层站党员职工服务群众的质量和水平。
我县对中央拉动内需建设项目高度重视，严格按中央、省市的要求成立筹建领导小组，于3月28日四个建设项目全面开工，到10月24日四个建设项目都能圆满按计划顺利完成。现将项目建设情况汇报如下：
一、新增项目建设情况
新增建设项目结合我县四个乡镇的实际情况，实际建设分别为：
1、葵山镇新建面积为605平
方米，需投资65万元，其中中央投资25万元和省配套10万元(已落实);主体工程资金差30万元，附属工程需投资10万元(含挡墙、大门、围墙、场子、侧所、绿化等)，资金缺口40万元。
2、龙庆乡改建面积为200平方米，扩建300平方米计500平方米，工程已完工，需投资35万元，其中中央投资25万元。地方配套10万元，资金缺口5万元。;
3、五龙乡改扩建面积为610平方米，工程已完工，总投资68万元，其中中央投资25万元，地方配套资金15万元未到位。主体工程资金差37万元。附属工程需投资16万元(含挡墙、大门、围墙、场子、侧所、绿化等)，资金缺口53万元。
4、竹基乡新建面积为550平方米，工程已完工，需投资48万元，其中中央投资25万元，地方配套资金15万元未到位，主体工程资金差23万元，附属工程需投资10万元(含挡墙、大门、围墙、场子、侧所、绿化等)，资金缺口共33万元，
二、项目资金管理和使用情况
1、四个项目建筑总面积：平方米，服务所建设需投资216万元，附属工程需36万元，计252万元，到位资金中央100万元，省配套20万元，县配套5万元，下差132万元。
2、项目前期工作支付情况：可行性研究报告1.2万元、地勘2万元、设计4万元、图审1.2万元、预算0.5万元、审计0.4万元、环保许可0.4万元、建设许可0.42万元、招投标代理费0.4万元，招投标服务费0.72万元、监理费2.8万元，累计前期支付13.64万元;
3、项目工程投资支付情况：葵山镇计生服务所工程已支付52万元，竹基计生服务所完成工程23万元;五龙乡计生服务所完成工程款41.73万元;龙庆乡计生服务所完成工程20.5万元，四个乡镇工程共支付资金141.73万元。
4、累计完成投资情况:四个项目建设总投资216万元，已支付141.73万元，完成64.13%其中：中央投资100万元，完成100%，地方配套资金50万元，完成50%。
三、项目建设的工作经验
按中央提出的“出手要快、出拳要重、措施要准、工作要实”的要求。我县高度重视在接到文件的次日，立马成立领导小组，及时召开会议研究布置。由于四个建设项目是在四个乡镇，离城远的有60多公里，让各乡镇办理相应的手续，往返的人力、物力较大，时间紧、任务重，针对这种情况，局机关成立项目建设小组，抽精兵强将负责办理四个乡镇相关建设手续，节约了人力物力，加快了项目建设进程到10月20日四个项目圆满按时限完成，现已全面竣工。
四、存在的困难和问题
1、竹基乡配套资金15万元，五龙乡配套资金15万元，计30万元未到位。
2、项目要求建设面积和项目所给资金不足，工程资金落实困难。
为深入贯彻落实xxx《建立健全惩治和预防体系20__xx年工作规划》、《xxx贵州省委关于贯彻落实的实施办法》和《安顺市建立健全惩治和预防体系20__年度工作计划》，加强惩治和预防体系建设，推进党风廉建设和反斗争，特制定本工作计划。
一、工作目标
深入贯彻落实党的、十八届三中精神和系列重要讲话精神，按照党章要求，紧紧围绕全面推进中国特色伟大事业和全面深化的总体部署，结合、省、市、区的安排部署，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防，继续推行有科学预见性、理论指导性和现实针对性的党风廉建设和反斗争策措施，强化党风廉教育长效机制，强化有效监控权力运行机制，从源头上防治问题，坚决遏制蔓延势头，为全面深化，推进全区经济社会提速发展、后发赶超、同步小康提供坚强的纪律保障。
二、工作任务
(一)加强党员干部党风廉教育，进一步筑牢拒腐防变的思想道德防线
1.深入开展理想信念教育。多形式开展中国特色和中国梦教育、理想信念和宗旨教育、核心价值体系教育，引导广大党员干部以正确的理论武装头脑，树立正确的理想信念，增强宗旨意识，树立良好道德风尚。各级党委(党组)中心组今年内应安排1至2次专题学习。
2.加强干部廉教育培训。
(1)认真贯彻落实省委《关于推动全省党员干部认真学习严格遵守党纪党规党法的通知》(黔委发电〔20__〕1号)，将党的关于党风廉建设和反斗争的有关精神、党纪国法、廉法规、从道德教育等纳入全区各级党委(党组)学习计划，将廉教育贯穿于党员干部的培养、使用、管理和考核的全过程;
(2)继续完善和执行西秀区新(拟)任科级领导干部任职前廉教育和廉知识考试制度;
(3)年内至少举办1次党主要领导廉专题学习培训班。区委党校及其他干部教育培训机构要把廉洁从教育作为必修和必考内容。组织人事部门要将廉教育纳入新录用公务员岗前培训和考试内容。
3.深入开展领导干部廉洁从教育。开展纪律在身边、正气在身边、教训在身边主题教育活动，深入开展示范教育和警示教育。认真贯彻落实《贵州省党风廉警示教育暂行办法》。认真抓好岗位廉教育，因人施教，分层分岗施教，使反腐倡廉教育在不同部门、单位具体化，提高教育的针对性。
4.大力推进廉文化建设。
(1)与轿子山xxx、宁谷xxx、大硐口xxx共同建好区级党风廉警示教育基地，充分发挥各级廉教育基地和廉文化示范点的教育作用;
(2)廉文化六进工作各责任单位要结合业务工作，深入开展好廉文化六进活动，加强廉文化精品工程建设，抓好市区廉警示教育基地管理与建设，充分发挥警示教育基地作用。抓好区级现代高效农业党风廉建设示范园区创建工作。
5.面向全党、全社会做好党风廉宣传，加强舆论引导。
(1)把党风廉宣传教育纳入党委宣传教育总体部署，健全联席会议制度，积极宣传党风廉建设和反工作的方针策、决策部署和工作成效;
为搭建集中、公平、公正、公开、规范的产权交易平台___工作计划，我县于____年_月成立县产权交易中心，为行政服务中心内设机构，与招投标拍卖大厅合署办公。_月份，我县招标投标中心成立，原产权交易中心职能纳入招标投标中心的产权交易部。我县产权交易活动按照“政府主导、统一管理、市场运作、集中服务、依法监督”的原则，加强组织协调，规范运作机制，突出优质服务，工作稳步推进，健康发展。现将有关工作总结如下：
(一)主要工作
一、理顺运行机制，规范管理职能
县招标投标中心是统一交易的职能机构，将目前由各部门各自监督、分散开展的工程建设项目、产权交易、政府采购、经营性土地使用权出让等活动归并集中，形成统一的有形市场，实行统一进场、管办分离、规则主导、依法监督的运行制度。
随着县招标投标中心的建立，产权交易中心的各项职能并入招标投标中心产权交易部，各个部门的管理职能也进一步理顺：招标投标中心负责政府采购和产权交易活动的具体操作;行政服务中心对招标投标中心和有形市场的工作进行日常管理和协调;各行业行政监督部门履行本行业相关市场交易活动的行政监督职能;纪检监察部门履行督促和行政监察职能。
二、制定配套文件，规范交易行为
县招标投标中心是我县进行工程建设交易、国有经营性土地和矿产资源开采权交易、国有和集体产权交易、政府采购及医疗器械等交易活动的具体执行部门。为规范交易行为，我们一是根据_市府办发[____]__号文件精神，修改、规范并上报了《关于进一步加强国有资产监督管理的意见》、《__县行政事业单位经营性国有资产管理暂行办法》和《__县产权交易管理办法》等配套文件;二是各个职能部门根据自身职能分别在土地交易、房产交易等方面分别制订了土地分开交易制度、《__县城市房地产交易管理暂行办法》和《__县城市房屋租赁管理办法》等。
三、整合规范市场，构建交易平台
_、配备先进设施，建设交易大厅。县行政服务中心为交易各方提供设施配套、功能齐全、环境优雅、公正高效的服务环境，交易大厅可容纳___人，为国有经营性土地交易，国有和集体产权交易提供理想的交易场所。按照“高标准配备、高科技含量、高效率服务”的要求，不断加大软硬件设备的投入，大厅配置了投影仪、摄像机、数码相机、中控系统等设备，还安装了通讯工具干扰系统，屏蔽了大厅内所有“空中信号”，保证交易过程信息保密安全。大厅不仅重视管理制度和操作程序的完善和规范，同时致力开标评标区数字化监控系统的建设，进一步规范交易双方的行为。
_、抓好基础设施，建设交易场所。城南农贸市场建设是我县____年十大体系建设重点工作和政府为民办十件实事之一。自____年_月筹建以来，就多次遭到原____职工的阻挠，工程建设被迫停工，通过县委、县政府多次召集国土、公安、经贸委、工商等有关部门协调沟通，彻底解决了此问题，工程建设于____年__月中旬重新开工，其间又因天气原因，进展缓慢，工程建设于今年__月全面完工，现正对市场四周排水沟进行修复和市场后面路面进行硬化，确保农贸市场在____年元月正式开业，为群众提供一个全新的农贸产品交易平台
四、着力规范运作，确保公平公正交易
为了确保交易活动规范、高效、公正运作，一方面在行政服务中心网站中开设了招投标专栏，并向市产权交易中心提交了申请成为其会员，与之联网，实现信息共享，专栏网页内容涵盖了各类交易的信息公告、中标公示、法律法规、办事程序等，同时，产权交易信息的发布有着严格的程序，须经过申报、审核、领导审批后方可发布，使信息发布进一步规范统一;房管局设立了专网，用于发布我县的房地产信息、公布行政许可项目的办理程序、商品房的预售信息及相关法律法规等房地产信息。另一方面，各类交易活动进入中心后，接受纪检监察部门、行政服务中心管理委员会和相关职能部门三个层面的统一监管，县纪委监察部门对产权交易中心履行职能情况，各类交易是否合法合规等进行监督检查;行政服务中心管理专门履行对招标投标中心的监管职能，相关职能部门依法认真履行对相关交易活动的行业管理和监督职能，通过三个层面监管，保证整个交易平台运作的统一、规范和有序。再三，各职能部门严格土地交易、房产交易的程序和规则，做到公开、公平、公正交易，实行阳光操作，国土局严格控制土地供应总量，经营性用地全面实行招拍挂，高度垄断土地一级市场、放开二级市场、搞活三级市场，截止__月底，我县共拍卖挂牌出让土地_宗，出让土地面积_____平方米，收取地价款___万元，办理土地转让___宗，面积约__万平方米;房管局将房产交易职能全部移交到行政服务中心窗口，进一步
简化了交易程序、增强了办事的透明度、杜绝了违规办事的现象，至今共办理房屋产权登记___户、商品房预售___户、房屋转让___户、房屋租赁备案___户、房屋抵押___户。
(二)存在的差距
一、原行政主管部门的相关产权交易职能尚待移交
交易职能移交后，各相关部门在产权交易活动中的职责尚待政府给予明确，使我县产权交易能按照政策、法规来规范交易行为，确保产权交易做到公开、公平、公正。
二、招标投标中心力量薄弱，工作人员超负荷运行
现在整个招标投标中心只有两名工作人员，根据工作需要，尚缺_名工作人员，目前产权交易部、政府采购部因机构改革，要做大量的基础性工作，从而造成工作人员超负荷运行。
三、部门配合要加强
针对房管局由于历史原因造成的遗留问题，建设规划、国土、房屋部门要针对存在的遗留问题协商、制定切实可行的措施，进一步规范房地产交易市场的管理。
(三)____年工作计划m.03kKK.cOm
一、政府牵头，将原行政主管部门的相关交易职能移交到县招投标中心，确保或县招投标工作实现在县政府的统一领导下，由行政主管部门进行政监管，招标投标中心组织交易，纪检监察依法监督的运作模式。
二、完善交易程序，确保产权交易的公开、公平、公正。严格按照有关文件进行产权交易，对土地交易、房产交易等交易活动的各个环节进行严格的规范，做到程序公开、工作有序，确保公有产权交易实现阳光下的操作。
三、为使产权交易市场健康的发展，加大对各项产权交易活动的监督力度，要通过强化管理，严肃纪律，对违纪违规行为严格按照省、市有关规定进行处罚。
四、借鉴各省、市好的工作经验和做法，使产权交易工作在完善管理的基础上，实现阳光化管理体系。
五、加强网络建设，实现产权交易信息网络化，并与省、市产权交易中心实现数据对接。
__县招标投标中心
依照公司职业安全健康管理体系文件的规定、公司方针目标的要求，20xx年职业健康安全管理体系坚持pdca循环、持续改进，体系工作坚持有计划、有实施、有检查纠正、有持续改进方法。做到：事事有人管，人人有专职，办事有程序，检查有标准，问题有处理，处理有结果的安全管理机制。不断完善公司职业安全健康体系。
公司本年度体系运行依照体系文件规定，注重保持内审、外审及管理评审在培训教育、危害辨识、重大危险因素控制、安全责任制落实、隐患自查、整改不安全隐患、应急演习等方面纠正措施的持续，避免不符合的再次出现。
一、 危害辨识与风险评价的实施
依据公司危害辨识与风险评价程序规定，1月份各部门负责组织本部门从事工作的所有人员进行危害辨识方法的培训，使员工在明确如何辨识的基础上进行辨识。必须对常规和非常规的活动，所有作业场所内的设施，所有进入作业场所人员的活动进行充分辨识，并避免照抄照搬往年辨识。具体实施按照危害辨识与风险评价实施方案进行。
2月份各部门评价小组对风险调查的充分性、有效性进行要素的检查、验收进行评价。并对发现不符合进行调整充实，完成本部门调查表的更新工作。
2月底公司组织评价并更新公司危害辨识一览表，确定公司级重大风险因素。
二、 法律、法规获取、识别、更新
各部门依照法律、法规管理程序，将接收、获取的法律、法规及其他要求进行识别，并负责及时向员工传达相关内容。
公司、各部门6月、12月对法律、法规的获取、更新、传达、培训教育的结果进行评价。通过及时更新法律、法规及其他要求，使法律、法规保持最新状态。
三、 逐级落实安全责任制，签订安全责任书
落实安全生产责任制，将安全生产责任制进一步层层分解、细化。根据班组、个人岗位的专业特点、量化部、室安全责任，制定岗位、个人责任制并由上到下签订安全责任书或安全保证书。
标准要求：具备指标、目标、有具体量化数量等内容的责任书，并于1月20日前完成。
四、 开展全员培训教育
1、 坚持班组、部门、公司三级培训教育制度，组织员工学习并遵守。
2、 各部门依照体系文件规定完成培训教育程序的所有内容。使员工明确体系的内容及职责。
3、 公司对员工进行职业安全健康认证体系内审员培训。
4、 公司组织法人、安全管理员、特种作业人员、义务消防员、安全技术人员等各安全类别专业培训。
五、 协商与交流
各部门、工会组织依照协商与交流管理程序规定，在日常工作中注重内、外部信息接收的归纳、整理。依照公司体系运行要求与行业主管部门、行业协会、供方、承包方等相关单位进行交流，每月至少进行一次并形成记录。公司进行监督检查。
公司体系管理、合同管理、委外管理、设备管理依照职业安全健康方针、目标、公司制度与相关部门、委外单位进行交流，每月至少进行一次并形成记录。
六、 文件和资料控制
文件控制实施两级管理，公司各部门依据其职能，加强文件的收集、整理、保管、控制，依照程序要求进行文件更改、收、发和保存，确保文件有效受控和有效利用。
七、 持续运行控制
1、 各部门对生产设备、设施运营按运行控制程序进行控制
2、 各部门对供方、承包方提供的施工、维修、服务进行有效控制。公司监督检查。
3、 工会组织定期收集职工、员工，对运行控制种的意见、抱怨，及时与相关方协商，并对安全健康管理过程行使监督职权。
八、 进行应急预案演习，补充、修订应急预案
3、4月份，各部门根据专业特点对所制定的消防、突发事故、设备机械事故、饮食卫生意外事故、交通事故等所制定的各种预案模拟突发事件进行演习，并验证应急预案的符合性、适宜性，对与实际应急不适宜进行修改。部门应根据作业特点考虑对应可能发生的突发事情且无急预案的制定并补充应急预案。
九、 落实重大危险因素控制计划落实
制定并落实重大危险因素控制计划，落实制定目标、指标及管理方案的实施，持续培训、教育，加强现场监督检查，保持措施的落实。
十、 绩效测量和监测管理
各部门负责相关专业运行过程的职业安全健康状况及体系运行定期监测检查，每月不少于一次。包括机械设备、实验、监测仪器的监测、校验。公司负责监督检查个部门落实结果。3月份前公司办公室负责对尘毒作业职工进行职业病及健康状况的监测和统计分析。
十一、 体系运行评价
定期评价：公司体系运行、体系目标量化测量、法律法规管理程序的运行、绩效测量和监测管理的完成，阶段性检查结果、验证评价，由各部门汇总平时的运行检查，每季末月份定期评价并上报。
专项评价：危害辨识、应急预案演习、委外方运行控制等程序运行按文件要求各部门做专项评价。
十二、 内部审核、外部审核、管理评审
坚持持续改进原则在体系进一步完善提高的基础上，6月份进行内部审核，8月份由认证机构对本公司体系运行状况进行监督审核，12月份进行管理评审。当方针、目标发生变化、组织机构发生调整、最高管理者认为必要时等因素发生时，按体系文件要求增加管理评审。 十三、 坚持按计划、实施、有检查纠正措施、持续体系运行。 公司将分解年度计划，以月计划形式布置全月体系运行工作；各部门根据公司年度、月度计划对本部门体系工作按计划、实施、检查、纠正做出具体策划。以适应本部门体系运行。
一、按q/sy1002.1-xx年标准，组织体系文件的换版工作二、进一步组织好公司各专业风险辨识和评价工作三、进一步加大管理体系宣贯培训力度四、完善各项基础资料强化体系执行力度四、进一步加强体系工作的监督与指导力度，提高内审的效率五、继续抓好内审和管理评审
继续抓好内审和管理评审。公司将进一步完善内审员的管理和考核制度，加强内审员的选拔和培养，规范内审员资质，实行聘用管理制，建立有效的激励机制,着力打造一支高素质的内审员队伍，为体系的有效运行提供人力保障。公司将以捆绑审核、滚动审核的方式开展内审工作；今年审核的重点是xx年年未接受内、外审核的单位，具体的内部审核工作按审核计划进行，各单位体系内外审情况将与绩效考核和季度、年终评比挂钩。同时公司还将严格按照标准要求有针对性的细化管理评审工作。
六、做好外部审核的迎审工作
公司将按照认证中心xx年监督审核的具体要求做好迎审工作，计划xx年11月接受认证中心监督审核，体系覆盖的各单位都应做好充分准备，积极开展自检自查工作，对内外部审核中发现的问题必须严格予以整改，公司将加大对不符合的跟踪验证力度，对在审核中表现较好，进步较大的单位给予奖励，给不及时完成不符合项整改的单位给予处罚。
为深入贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系20xx—20xx年工作规划》，强化对税收执法权和行政管理权的内部监督和制约，保证部门权力规范、透明、高效运行，促进全县国税事业又好又快发展，现根据省局要求和市局《关于全面推进部门内控机制建设工作的通知》，结合我局实际，特制定本方案。
一、指导思想
按照全面推进惩治和预防腐败体系建设和落实党风廉政建设责任制的要求，强化行政管理权和税收执法权的监督制约，在深入排查廉政风险的基础上，进一步合理分解权力，明晰岗位职责，优化工作流程，完善制度措施，强化监督制约，力争到20xx年底前建立起以“三道防线”（前期预防、中期监控、后期处置）、“四个环节”（计划、执行、考核、修正）为主要内容的部门内控机制建设。
二、目标要求
通过开展内控机制建设工作，探索有效控制权力运行的途径和方法，逐步建立以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的实时监控为核心，以制度执行问责为手段的部门内控机制，不断增强干部职工的廉政风险防范意识，使税收执法权和行政管理权运行更加透明、规范和高效，最终实现从源头预防和治理腐败的目的。
三、组织领导
县局成立部门内控机制建设领导小组，党组书记、局长冯学勇为组长，各党组成员为副组长，加强对内控机制建设的组织领领导。下设办公室，地址在监察室，由杨永康同志任办公室主任，常乾任副主任，张侃、陈厚银、杨寿春、翟文汇、陈宏、张敏、徐家维、张皖春、张卫、涂德贤、徐福永为办公室成员，根据工作要求统筹设计和推进部门内控机制建设。县局将把部门内控机制建设情况纳入党风廉政建设责任制考核，各单位、各部门主要负责人，要切实履行第一责任人的责任，加强领导，把部门内控机制建设与业务工作一起部署、一起落实、一起检查，确保内控机制建设各项工作任务落到实处。
四、工作内容
（一）全面梳理权力事项。对照有关法律、法规和相关文件精神，结合机构改革，对本级机关各部门的权力事项，特别是税收业务管理权，人、财、物管理权，税收执法权等进行全面梳理，列出“权力清单”。在此基础上，要进一步明确各部门的岗位职能、职责及事项，使全体人员做到各司其职、各负其责，确保权力行使的责任落实到岗到人。按照分权制衡的要求，严格划分不同权力的使用边界，按照不同类别权力的特征和作用，建立职权清楚、责任明确，既相互制约又相互协调的权力制衡机制，确保机构设置、职务分工的合理性和科学性。各级国税机关要编制“内部岗责手册”，使全体人员掌握内部机构设置、权力事项、岗位职责等情况，并在一定范围内进行公示，接受监督。
（二）规范权力运行程序。针对不同部门的权力事项和用权方式，优化运行程序，明确控制节点，制定作业标准，实现权力运行的过程制约、程序控制。一是优化权力运行流程，明确具体权力事项的业务操作程序，通过程序控制，做到下一道程序对上一道程序进行控制，每道程序之间互相制衡。在优化流程中，要坚持制权与增效相结合，尽可能简化办事程序，减少不必要的环节。二是编制权力运行流程图，在优化流程的基础上，对权力事项的运行程序、行使依据、承办岗位、职责要求、监督制约环节、相对人的权利、投诉举报途径和方式等内容，以图形的方式表达出来，通过流程图将权力行使过程进行固化，使每项权力的行使过程都做到可查可控。
（三）科学实施风险管理。要从分析权力运行风险入手，对税收管理、税收执法和行政管理中可能引发或增强廉政风险的各种信息进行识别，并根据不同风险度和风险成因，采取相应的风险应对策略和措施，实现风险的有效防范、控制和化解。权力风险查找的重点是干部任用、资金分配、项目决定、资产处置，以及许可权、审批权、征收权、处罚权、强制权等权力比较集中的重点部位和关键环节。风险查找由部门和个人结合工作实际，主动查找，并将查找出来的结果集中公示，接受各方面的监督。对查找出的风险，要按照权力运行频率高低、人为因素大小、自由裁量幅度、制度机制漏洞、危害损失程度等对风险点进行分级评估，明确各部门在风险管理中的责任，健全防控措施。要把风险排查、分析、应对等工作落实到具体岗位、具体人员和具体工作环节，使风险管理真正科学管用。
（四）不断深化政务公开。认真落实有关政务公开的制度规定，严格执行公开办事制度，不断提高权力运行的透明度和公信力。按照“公开是原则，不公开是例外”的要求，对各部门的权力进行汇总统计，审核认定、编制目录，明确公开的要求、时限、范围和部门职责。有条件的单位，要进一步健全和完善网上政务公开平台，把部门权力事项的执行主体、执行依据、执行程序等内容向内部和社会公布，让权力以广大干部职工和纳税人看得见的方式运行。
（五）切实落实各级责任。一是明确领导责任。按照党风廉政建设责任制的要求，国税机关主要负责人是内控机制建设的第一责任人，分管领导对管辖范围内的内控机制建设工作直接负责。二是强化部门责任。督促各部门把明确权责、规范流程、风险排查、完善制度的内控要求落实到实际工作中。各部门在做好自身内控建设工作的同时，要加强对业务条线内控机制建设的筹划和指导。三是落实岗位责任，明确规定各个部门、各个岗位的职责事项、工作规程、考核标准、过错责任等，把内控的要求和责任落实到每个工作环节和岗位。各单位纪检监察部门要认真履行监督职能，加强组织协调和督促指导。
五、实施步骤
一是动员部署。召开专题会议研究部署本单位内控机制建设工作。广泛宣传开展部门内控机制建设的目的和意义，组织部门工作人员梳理权力事项，自我查找风险，增强广大干部参与内控机制建设的积极性和主动性，在各个部门和每一位机关工作人员中增强内控理念，营造一种人人自觉执行内控规范的工作氛围。
二是组织实施。20xx年4月上旬前，完成查找风险点工作，对本单位部门权力事项的清理工作，列出权力清单，编制内部岗责手册；4月底前完成制定防控措施，规范业务流程工作，完成绘制权力运行流程图、查找风险点、制定防控措施等工作；20xx年底前建立起以“三道防线”（前期预防、中期监控、后期处置）、“四个环节”（计划、执行、考核、修正）为主要内容的部门内控机制建设。各单位要及时掌握本单位内控机制建设进度，并按月向市局汇报工作推进情况。
三是检查验收。内控机制建设领导小组对各项任务完成情况及时进行检查验收和阶段性总结，适时召开部门内控机制建设经验交流会，表彰先进，交流经验，并向市局上报总结报告。检查验收工作应于20xx年底完成。县局将适时组织开展内控机制建设情况开展专项监督检查。
六、工作要求
（一）强化组织领导。推进部门内控机制建设是全县国税系统反腐倡廉建设的重要任务。领导小组要统筹设计和推进部门内控机制建设，纪检监察部门加强组织协调，各职能部门要积极配合，每一位机关工作人员要共同参与，确保内控机制建设各项工作落到实处。
（二）精心组织实施。各部门、单位要把部门内控机制建设贯穿于税收工作的全过程，科学制定工作方案，明确具体的阶段性要求和工作目标，强化落实措施，做到工作环环相扣，有序推进，确保取得实实在在的效果。要综合运用分权制衡、流程制约、风险管理等内控方法，在全面梳理权力事项的基础上，有针对性地对权力进行科学合理配置，围绕关键风险点规范权利运行程序，并针对具体权力事项采取有效的补充措施，以切实保证内部控制效果。
（三）健全内控制度。健全部门内控机制的基本规范、操作规范和评价规范。基本规范要规定部门内部控制的基本目标、基本要素、基本原则、基本方法和总体要求；操作规范要根据各个部门的权力事项和业务特点，对每个权力事项的主要内容与行使依据、流程控制与编制流程图、风险识别与风险控制进行整体设计；评价规范要明确评价的原则和组织实施、评价的内容与标准、评价的程序和方法，以及缺陷认定和评价报告等。在内控机制建设过程中，要力求做到针对一个权力事项，建立一项流程，规范一套制度，将每项具体制度内化成工作依据。
（四）严格监督检查。部门内控机制建设领导小组和纪检监察部门要加强监督检查，促进各部门真抓实干，防止任务不落实、推诿塞责等现象发生。一是按责任制的要求，对部门内控机制建设任务进行分解，确定每个项目的牵头负责人，明确要求和时限，实行目标管理。二是采取定期督查、综合考核、适时点评等办法，加大落实的力度，切实提高内控机制的遵从度和落实度。三是对内控机制建设推进不力、故意遗漏权力事项、风险点查控不到位、规避内控机制实行“体外循环”等行为的部门，应严格问责，确保部门权力事项应控尽控，保证部门内控机制建设工作真正落到实处。
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