很难想象,对于重要的事情没有的执行方案的话它会能成功。当我们想要做某一个项目时,我们必须将方案给准备得当,方案的制定不是一件容易的事,是否有可以参考的方案呢?下面是小编精心收集整理,为您带来的《制度必备: 跟单文员岗位职责范例》,但愿对您的学习工作带来帮助。
1.接受上级工作指示和客户信息,必要时将该信息传达给公司内部对应部门。
2.听从上级管理意见,听从其他部门,特别是生产部门关于交期的意见。
3.每日下车间追查生产状况是否可以满足客户交期。
4.客户样品管理:
1)当工程接到新产品单时,配合工程向客户寻求相关资料,
2)当客户有交货需求时,督促工程迅速完成样本工作。
3)如送样前客户提出交货,要求客户提出预产FORCOST或其他生产排程依据,以方便安排生产。
4)当工程送样达成,参与新产品发布会,在会议前后时向客户讯证,并索要正式订单。
5)将工程确认的样品,按册记录发放给品质部门,作为量产的管制依据。
6)如品质部门或客户对样品提出疑问,将信息传达给工程处理。
5.下单跟单工作:
1)追客户下FORCOST或其他生产排程依据,以方便安排生产。
2)依据客户订单下公司内部制造命令单通知各部门做好生产准备工作,并做好工单发放记录,避免造成有单无货或有货无单情况。
3)审核生产日报表,进行工单产能结算工作,以追踪工单达成情况
4)开立发料通知单给生产部门和物料员,通知其部门做好物料的准备工作。
5)如有其他物料需要领取的,审核领料部门是否领料正常。
6)督促PC计划员依据客户交期情况,与生产部门协商制订生产计划表,并依据生产状况和客户协商交期。
7)如公司生产量或生产工艺无法达成客户交期需要外发供应商的,开立外协申请单给外协跟单员。
6.出货追踪管理工作:
1)将和客户协商的交期制定成出货计划,请仓库,品质做好出货准备。
2)如客户对出货时间有疑问,与客户协商;尽量满足其合理的要求。
3)督促生产部门达成交期并及时入库,要求仓库及时备料请品质部门检验,以上工作需要提前完成,避免出现备料不及时或无计划的出货。
4)当仓库备好产品时,依据备料数量开立客户送货单,要求仓库按照客户要求时间内将货物送到。
5)督促仓库送货员将送货单准确收回,并建档以方便查帐。
7.其他工作:
1)按时和客户有关人员进行帐务核对,确保送货单没有失误。
2)召开新产品发布会时,要参加。
3)如客户有变更交期的,积极与PC协商,修订生产计划,督促生产部门执行之。
4)如客户有紧急插单的,立即召开紧急插单说明会,向生产部门说明插单重要性,督促生产部门执行。
5)如生产部门因交期没有达成,及时和客户协商,商讨新的交货时间。
6)如有品质问题而影响交期的,同样及时和客户协商,商讨新的交货时间,必要时和品质部门协商让步接受;如需要返工处理的,当接到品质信息时,确认工程和品质部门意见,及时与生产部门沟通返工完成时间。
7)如需要补单交货的,与生产部门协商及时补单作业。
8)积极和仓库一起与客户协商包材回收问题,减少公司包材损失。
经验告诉我们,成功是留给有准备的人。为了贯彻落实工作项目的要求,我们应该在事情开始之前做好一份方案,方案是计划中内容最为复杂的一种,想要写好方案需要注意哪些呢?以下是小编为大家收集的“制度模板: 财务主管助理岗位职责(篇五)”希望能对您有所帮助,请收藏。
任职资格:
1、财会专业本科以上学历;
3、接受过管理学、预算管理、经济法、企业运营流程等方面的培训,并熟练掌握相关技能;
4、具有一定的专业素质和统筹协调能力、思维缜密、工作认真;
5、遵守国家、地方财务会计法律法规和公司规章制度;
6、根据公司项目经营情况,近期能适应半年时间出差;
7、对公司忠诚、坚持原则,诚实守信、品行端正、服从管理。
岗位描述:
1、2年以上企业财务管理、融资工作岗位经验,有房地产、物业地产等相关行业经验优先;
2、大专以上学历,财务、金融、会计等相关专业;
3、具有全面的财务专业知识、账务核算及财务管理经验;
4、熟悉国家财税法律规范,具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;
5、熟悉企业会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
要想让事情按预期发展,作好方案的制订尤为重要。为了将我们的某一项目开展得更有序,我们通常需要提前准备好方案,方案中必须妥善安排好我们每个人的行动,如何才能真正的写好方案呢?下面是小编精心为您整理的“[制度系列]主办会计的岗位职责和要求实用版”,希望能对您有所帮助,请收藏。
岗位职责:
1、根据财务总监的要求,制定财务工作计划,并检查、督导落实;
2、建立并完善财务内控制度与流程,做好制度与流程的培训、执行和测试,防范公司经营中的财务风险;
3、编制年度预算,定期进行月度财务分析和专项财务分析,找出预算差异,并推动相关部门查明原因并积极改善;
4、负责财务中心所有凭证的审核、记账、结账,保证会计核算信息的真实、准确,负责财务中心总账管理、编制公司月度、季度、年度会计报表;
5、建立并完善资金类、债权债务类的对账管理,保证公司资产安全、准确;
6、按照公司内控制度与流程,审核采购、销售等合同;
7、维护与税务主管部门的关系,积极研究国家各项税务政策,做好各项税务筹划,规避税务风险;每月及时准确进行纳税申报,按时完成年度所得税汇算清缴工作;
8、按照集团及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
9、根据管理层要求,提供数据决策,财务数据决策支持;
10、完成领导安排的其他相关工作。
任职资格:
1、全日制本科学历及以上,会计、财务管理相关专业;
2、5年及以上相关工作经验,具备与专业相关职业资格证书,中级会计师及以上职称优先;
3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
4、责任心强、作风严谨,有较好的组织协调能力和团队合作精神、职业操守。
1、按国家统一会计制度规定设置会计科目,及时、准确地登录各类明细帐;
2、管理地产项目公司财务帐目,并进行季度分析,确保帐目清晰,财务分明;
3、审核会计凭证,完成核算以及报表工作;
4、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析;
5、协调工商、银行、税务及相关部门的关系,按时申报和缴纳各项税款;
6、做好现金账、固定资产的核实工作,确保账实相符;
7、完成上级领导交代的其他工作;
1、制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全的公司财务管理、会计核算等有关制度,督促、各项制度的实施和执行。
2、负责付款数据和报销单据监控及审核;审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符。
3、核算、编制会计记账凭证,编制各项表单,整理保管财务会计档案。
4、编制登记保管各种明细账、科目汇总表、总分类账;编制资产负债表和利润表。
5、协助公司高层制定财务预算、监督计划,合理控制费用。
6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目,负责固定资产盘点的监督审核工作。
7、进行成本核算的预测、计划、控制、分析以及考核运作,督促公司各部门降低消耗,节约费用、提高经济效益。
8、领导交办的其他临时工作。
一、严格执行国家财政纪律和上级规定的财务制度,认真做好学校行政经费的记账、报账工作,及时做好经费预算、决算报告,真实全面地反映经费的活动情况,为学校经费使用提供确实可靠的数据。
二、做好经费的核算和管理,监督学校各类物资和各项资金的合理使用,做到各项开支符合规定,账目清楚、准确,对暂存、暂付款经常做好清理工作。
三、做好学杂费、代办费的收缴工作,及时统计各班交纳情况,按学期结算代办费的使用情况,张榜公布余缺,做好退款、补收和预收工作。
四、做好账单、报表、凭证等装订保管和会计档案工作。单据凭证要齐全、正确、严密,并按月装订保管。
五、编制审查教职工工资、奖金、津贴发放清单,协助出纳发放教职工工资、奖金等。
六、积极做好教育储蓄工作,协助有关部门做好扣款统计工作。
七、加强结算、汇报,认真做好财务安全保卫工作,防盗、防窃,杜绝差错,提高工作效率。
1、负责公司全盘帐务处理;
2、独立负责税务、统计局等对外相关业务;
3、审核各类原始凭证,制作记账凭证,保证各类凭证真实性、合法性;
4、对接完成每年一度的税审工作;
5、及时对成本进行预算;
6、熟悉公司财务流程和相关的财务制度,对现有流程和制度提出改进意见;
7、对接销售开票,查帐业务;
8、完成领导交办的其它工作;
职责:
1、编制年、季、月度财务数据分析报表。
2、公司账务的分析与处理。
3、负责公司费用的审核。
4、及时处理应收、应付账款。定期核对固定资产,及时处理添置、调入、调出、报废等事项,做到账账相符、帐实相符。
5、税务申报工作
任职资格:
1、全日制大专以上学历,财务相关专业
2、有相关工作经验2年以上
3、细致、有责任心,有团队协作力
只有事先作好了方案,才能从容地完成重要的事。当我们面临各种各样的项目建设,我们可以精心编写一份关于自己的方案,制定好方案对于自己也是一种成长,怎样写出一份优质的方案呢?为此,小编从网络上为大家精心整理了《[制度撰写]园艺岗位职责篇二》,希望能对您有所帮助,请收藏。
职责:
1、主要负责公司的所需植物的采购,配送和仓库的.管理;
2、定期走访老客户,维护、跟进老客户并开发新客户;
3、协助售后部及时发现并解决客户问题;
4、组织养护员进行培训,并监督落实培训内容;
5、室内租摆方案的设计以及公司上级领导安排的其他事情。
任职要求:
1、年龄20-35岁之间;园林、园艺等相关专业毕业的大专以上学历;
2、熟悉PS、CAD等园林相关室内租摆设计;
3、有一年以上园林采购或者处理售后问题的经验;
4、熟悉常见的植物特性以及病虫害的防治方法,了解植物租摆养护知识;
5、有C1驾驶证,有责任心,有团队精神,具有较强的学习能力。
有时,方案的制定比执行本身更为重要。为了达成我们设定好的目标,我们需要不断得完善好自己的方案,方案要写得非常具有条理性和可行性,什么样的方案比较高质量?下面是小编精心收集整理,为您带来的《[制度借鉴] 打单岗位职责其八》,希望能为您提供更多的参考。
为配合远程打单,为保证远程打单后所打单据的准确性、及时性及完整性,特制定如下岗位职责:
一、打单员必须对工作认真负责、不断进取,完善服务意识。
二、打单员每日不间断的查询公司系统开单情况,每日下午4:00-5:30检查单据是否打印。
三、打单员打印单据时需及时打印或匹配门店送货订单。
四、打单员经常保持与财务和业务沟通,如遇到单据有疑问的之处及时与财务和相关业务联系沟通,确保单据的准确,确保次日单据都能正常发(退)货。
五、打单员在单据交接时需与交接人办理相应的交接手续,确保单据及时、准确的到达物流调度手中。
六、每月核查当月单据;并装订成册装箱存放,方便查询。以上岗位职责需不断完善和改进,总体从实际情况出发,确保公司开据的发(退)货都能及时完成。
不打无准备之仗,重要的事情需要作好方案设定。在上级为我们分配了任务但不知道该从何下手时,我们必须从多个角度考虑制定方案,好的方案对于行动的成功有着重要意义,想要写好方案需要注意哪些呢?为了让您在使用时更加简单方便,下面是小编整理的“[制度范本] 文员岗位职责其一”,希望能对您有所帮助,请收藏。
一、 工作描述:
1. 建立酒店各部门员工、人事、劳资、考勤档案材料。
2. 保管部门文件。
3. 公文收发、保管。
二、 工作职责:
1. 负责酒店各类员工、人事、劳资、考勤档案材料的收集、整理、保管和统计工作,按期完成文书档案的立卷及相关的归档工作。
2. 负责文件与档案的查、借阅工作。
3. 负责酒店员工有关人事档案资料的管理,做好员工婚姻状况、家庭住址等变更记录,并及时在电脑中输入调整有关人事资料,做到资料、档案完备准确
4. 负责各类文件的文字处理工作,做好各类文件、通知、信件、报表和信息资料的收发登记、传阅及保管工作,及时分类立卷。
5. 负责本部门财产管理,做到帐物相符,帐帐相符。制定本部门所需办公用品的计划,并做好领取、发放和登记工作。
三、 工作说明:
1. 每天更新员工档案和离入职员工清单。
2. 月底收齐各部门考勤表,月初收齐各部门排班表。
3. 负责新员工入职手续和离职手续的办理。
4. 负责员工更衣柜、名牌、工作证、餐卡的制作、发放及管理;
5. 定期清理续签合同名单并办理相关程序。
6. 处理各类往来公文及信函,接待并解决来电来访事务。
7. 编制档案检索工具参考资料,积极开展整理工作。
8. 做好有关人事资料统计分析工作,准确及时填报各类报表。
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